个旧市第一高级中学2020年部门预算

个旧市第一高级中学

2020年部门预算

个旧市第一高级中学2020年预算公开目录

第一部分 个旧市第一高级中学2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第一高级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市第一高级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才；承担国家规定的高中教育任务。

（二）机构设置情况

个旧市第一高级中学内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、团委。

（三）重点工作概述

1、继续抓好教学过程管理，提高教学质量，落实精准教学；

2、认真落实主备课活动开展情况，真正做到有意义的主备课；

3、严格按照学校文件抽取验评课和评讲验评课；

4、严格按照国家学籍管理办法，做好学生学籍的学籍管理工作；

5、2020届高三高考的相关工作；

6、2020年高考听力和学业水平考试的报名和考试工作；

7、2020年新生的招生宣传和录取工作；

8、加强和细化内部管理，做到精细管理，增强服务意识，提高服务质量；

9、加强与各部门、年级的协作，完善课程管理。

10、加强教研组常规工作管理，落实学校各项常规工作。

11、加强师资培训，提高教师队伍专业素养。

12、加强州级“十三五”课题研究，强化课题研究落实。

13、以课堂教学为本，创新开展不同形式的教研活动，丰富物化成果。

14、搭建更多学生展示平台。

15、配合高三年级做好2020年高考复习备考相关工作。

16、加强班主任队伍建设，注重发挥优秀班主任的示范和引领作用，牢固树立“育人为本，德育为先”的理念。认真选聘好“生活班主任”，使之成为班主任工作的得力助手，培养和锻炼年轻教师，做好班主任的人才储备工作。

　　17、加强班级文化建设，积极倡导年级、班级管理的特色化，鼓励学生的个性发展。

　　18、加强学生的思想道德建设、基础文明习惯的养成教育、青春期心理健康教育、法制和安全教育，不断提高学生的综合素质。

　　19、积极开展家访活动，以“学校、家庭、社区三位一体”的德育网络为基点，形成教育合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制323人，其中：行政编制 0人，事业编制323人。在职实有296人，其中：财政全供养296人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 137人，其中：离休 2人，退休 135人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4337.12万元，其中：一般公共预算财政拨款4337.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长6.59%，主要原因分析：工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4337.12万元，其中:本年收入4337.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4337.12万元（本级财力4337.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长6.59%，主要原因分析工资收入增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入4337.12万元。其中，本级财力安排收入4337.12元。与上年对比增加6.59%，主要增加原因：人员变动、正常晋升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4337.12万元。财政拨款安排支出 4337.12万元，其中，基本支出4337.12万元，与上年对比增长6.59%，主要原因是工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-初中教育：主要用于保障初中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助。2020年预算数为1041.01万元，较2019年执行数增加1041.01万元，增幅为100%，主要原因是区分义务教育教师,把初中和高中教师分开预算。

2. 教育支出-普通教育-高中教育：主要用于保障高中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。2020年预算数为2090.90万元，较2019年执行数减少771.04万元，增幅为26.94%，主要原因是区分义务教育教师,把初中和高中教师分开预算。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：主要用于核算退休人员工资，具体是商品和服务支出；对个人和家庭的补助。2020年预算数为411.02万元，较2019年执行数增加3.22万元，增幅为0.79%，主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于核算本部门基本养老保险支出，具体是工资福利支出。2020年预算数为385.87万元，较2019年执行数减少53.17元，降幅为12.11%，主要原因是养老保险单位缴费基数降低。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：主要用于本部门事业单位医疗支出，具体是工资福利支出。2020年预算数为277.45万元，较2019年预算数增加37.77万元，增幅为15.76%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数相较去年提高。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：主要用于本部门公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出。2020年预算数为130.87万元，较2019年执行数增加10.37万元，增幅为8.61%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数相较去年提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3869.35万元（其中：基本支出3869.35万元，项目支出0万元）。相较去年增加259.85万元，原因是工资收入调增。

商品和服务支出53.22万元（其中：基本支出53.22万元，项目支出0万元）。相较去年增加3.16万元。原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助414.55万元（其中：基本支出414.55万元，项目支出0万元），相较去年增加5.15万元，原因是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。较去年无变化。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出4337.12万元。本级财力安排支出 4337.12万元，其中，基本支出4337.12万元，项目支出0万元。与上年对比增加6.59%，主要增加原因：人员变动、正常晋升。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为4337.12万元，较上年增加268.16万元，增幅为6.59%。变动主要原因如下：人员变动、正常晋升。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因如下：无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比：无变动。增减变动主要原因分析：无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费12万元，比上年预算数对比无变动，主要用于保障接送教职工外出参加会议、培训及接送外单位专家等到我校指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数28万元，比上年预算数对比无变动，主要用于接待其他单位往来。增减变动主要原因分析：无。国内公务接待批次为101次，共计接待784人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目安排

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市第一高级中学2020年部门预算表