个旧市教育科学研究培训中心2020年部门预算

个旧市教育科学研究培训中心

2020年部门预算

个旧市教育科学研究培训中心2020年预算公开目录

第一部分 个旧市教育科学研究培训中心2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市教育科学研究培训中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市教育科学研究培训中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市教育科学研究培训中心负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

（二）机构设置情况

个旧市教育科学研究培训中心设有：主任室、书记室、办公室、中小学处、学前教育处、培训处、教学质量监测处、教师发展处。

（三）重点工作概述

2020年我中心主要工作有以下两点：

1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心需要下乡听课、到学校搞教研活动。组织期末考试，其中一次为全市统测，检测一个学年全市的教育教学成果。

2、培训工作，我中心将举办各类全市教师培训。国培校本研修活动将配合西南大学进行线上研修，目标为组建一支本土培训专家队伍，提升我市教师的专业素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中：离休 0人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入601.19万元，其中：一般公共预算财政拨款601.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加22.08万元，主要原因是工资的逐年增加以及本年预算中增加了生育保险及工伤保险的缴纳预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入601.19万元，其中:本年收入601.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601.19万元（本级财力601.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.08万元，主要原因是工资的逐年增加以及本年预算中增加了生育保险及工伤保险的缴纳预算。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入601.19万元。其中，本级财力安排收入601.19万元。与上年对比增加22.08万元，主要原因是工资的逐年增加以及本年预算中增加了生育保险及工伤保险的缴纳预算。

四、预算单位支出情况

五、2020年部门预算总支出601.19万元。财政拨款安排支出 601.19万元，其中，基本支出601.19万元，与上年对比增加22.08万元，主要原因是工资的逐年增加以及本年预算中增加了生育保险及工伤保险的缴纳预算；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修与培训-教师进修397.39万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障支出）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加27.45万元，主要是工资的逐年增加以及本年预算中增加了生育保险及工伤保险的缴纳预算。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休98.67万元，主要用于单位离退休人员的相关支出，具体是对个人和家庭补助支出（包含退休费、退休生活补助等）；商品和服务支出（包含公务费等）。与上年相比减少2.73万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.79万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少7.81万元，主要是因为单位缴纳比例降低。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.59万元，主要用于支付事业单位医疗保险缴费。与上年相比增加4.13万元，主要是因为工资增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.75万元，主要用于支付公务员医疗补助费用。与上年相比增加1.04万元，主要是因为工资增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出489.49万元（其中：基本支出489.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增加24.40万元，主要是因为工资逐年增加，增加了工伤生育保险缴费。

商品和服务支出13.46万元（其中：基本支出13.46万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.39万元，变动不大。

对个人和家庭的补助98.24万元（其中：基本支出98.24万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.71万元，主要是因为减少遗属补助。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出601.19万元。本级财力安排支出601.19万元，其中，基本支出601.19万元，项目支出0万元。与上年对比增加22.08万元，主要原因是工资支出的逐年增加以及本年预算中增加了生育保险及工伤保险的缴纳支出预算。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为601.19万元，较上年增加22.08万元，增（减）幅为3.81%。变动主要原因如下：

1、         工资支出的逐年增加；

2、         增加了生育保险和工伤保险缴纳支出预算。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少2万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费5万元，比上年预算数对比减少2万，增减变动主要原因分析：公务用车调减。主要用于保障工作及教研活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数13万元，比上年预算数对比无变动，主要用于接待上级领导检查及外地培训专家食宿费用。国内公务接待批次为70次，共计接待1700人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年个旧市教育科学研究培训中心整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，绩效目标内容指向明确、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市教育科学研究培训中心部门2020年部门预算表