个旧市教育体育局（本级）2020年部门预算

个旧市教育体育局本级

2020年部门预算

个旧市教育体育局本级2020年预算公开目录

第一部分个旧市教育体育局本级2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市教育体育局本级2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市教育体育局本级2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

17、承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

个旧市教育体育局机关内设机构11个，包括行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。

（三）重点工作概述

2020年，个旧市教育体育局机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照个旧市委、市人民政府的决策部署，求真务实，真抓实干，完成好既定的各项目标和任务，稳步提升教育教学质量，保持奋发有为、昂扬向上的精神状态，解放思想，开拓创新，与时俱进，扎实做好个旧市教育、体育各项工作。

1、落实责任，推进教体系统全面从严治党，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、全面加强教师队伍建设，开展义务教育教师县管校聘工作。

3、补教育短板，推进“1+N”专递课堂，同步课堂研究，网上教研工作。

4、参加国家义务教育质量监测工作。

5、落实“立德树人”根本任务，营造良好育人环境。

6、强化安全责任意识，确保校园安全。

7、全面贯彻全民健身国家战略，大力开展群众性体育活动；完善管理机制、调整训练项目、加大训练投入、健全考评制度，努力培养体育后备人才；积极向上争取项目建设资金，推进全民健身基础设施建设工作。

二、预算单位基本情况

个旧市教育体育局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 25人，事业编制21人。在职实有34人，其中：财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 77人，其中：离休1人，退休76人（含企业退休36人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年个旧市教育体育局财务总收入4595.01万元，其中：一般公共预算财政拨款4595.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年个旧市教育体育局预算总收入5594.41万元，今年与上年相比减少999.4万元，减少17.86%，原因主要是项目支出预算减少（其中：附加预算减少、寄宿生生活补助、营养改善计划、普通高中国家助学金、中职免学费县市级承担比例有所降低）。

（二）财政拨款收入情况

2020年个旧市教育体育局财政拨款收入4595.01万元，其中:本年收入4595.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4595.01万元（本级财力4595.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年个旧市教育体育局财政拨款预算总收入5594.41万元，今年与上年相比减少999.4万元，减少17.86%，原因主要是项目支出预算减少（其中：附加预算减少、寄宿生生活补助、营养改善计划、普通高中国家助学金、中职免学费县市级承担比例有所降低）。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年个旧市教育体育局预算总收入4595.01万元。其中，本级财力安排收入4595.01万元。2019年部门预算总收入5594.41万元，其中，本级财力安排收入5594.41万元,今年与上年相比减少999.4万元，减幅为17.86%，原因主要是项目支出预算减少（其中：附加预算减少、寄宿生生活补助、营养改善计划、普通高中国家助学金、中职免学费县市级承担比例有所降低）。

四、预算单位支出情况

2020年个旧市教育体育局预算总支出4,595.01万元。财政拨款安排支出 4,595.01万元，其中，基本支出1,040.75万元，2019年个旧市教育体育局预算基本支出为974.54，本年与上年对比增长6.8%，主要原因为工资福利、离退休费增长；项目支出3,554.26万元，2019年个旧市教育体育局预算项目支出为4619.87，本年与上年对比减少23.07%，主要原因为本年附加预算减少、寄宿生生活补助、营养改善计划、普通高中国家助学金、中职免学费县市级承担比例有所降低。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-行政运行2020年预算数为305.84万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、公务用车租车费、培训费、公务费、工会经费等）。较上年267.87万元增加37.97万元，主要原因是工资福利、行政人员公务交通补贴增长以及行政人员调出1人，调入3人，净增加2人。

教育支出-普通教育-学前教育2020年预算数为240.75万元，主要用于拨付公办幼儿园公用经费，和学前儿童困难支助。较上年144.26万元增加96.49万元，主要是公办幼儿园公用经费补助标准从每人每年400元提高到600元。

教育支出-普通教育-小学教育2020年预算数为452.27万元，主要用于拨付小学保障工作正常运转的基本支出、食堂工勤人员工资以及寄宿生生活补助等生活补助。较上年664.48万元减少212.21万元，原因是项目支出减少，其中：寄宿生生活补助县级承担比例由12.5%降到7.5%；营养改善计划县市级承担比例由25%下降至15%。

教育支出-普通教育-初中教育2020年预算数276.97为万元，主要用于拨付初中保障工作正常运转的基本支出、食堂工勤人员工资以及寄宿生生活补助等生活补助。较上年387.26万元减少110.29万元，原因是项目支出减少，其中：寄宿生生活补助县市级承担比例由12.5%下降至7.5%；营养改善计划县市级承担比例由25%下降至15%。

教育支出-普通教育-高中教育2020年预算数为562.9万元，主要用于拨付保障工作正常运转的公用经费、高中学校建档立卡免学费、贫困学生生活补助国家助学金等补助经费。较上年470.43万元增加92.47万元，主要原因是普通高中生均公用经费补助标准由每人每年1200元提高至1500元。

教育支出-职业教育-职业高中教育2020年预算数为15.91万元，主要用于拨付中职学校免学费补助经费，较上年26.86万元，减少,10.95万元，主要原因是中等职业学校免学费县市级承担比例又10%下降至6%。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育2020年预算数为5.26万元，主要用于拨付学校特殊教育市级公用经费，较上年5.54万元，减少0.28万元，主要原因是学生人数减少。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2020年预算数为2100万元，主要包括促进教育均衡发展，提升教育教学质量，改善办学条件的工程项目等投入的市级配套资金。较上年3000万元，减少900万元，原因是经济下行压力加大发税收增收困难，教育费附加随之减少。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出2020年预算数为131.27万元，保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费）。较上年121.67万元增加9.6万元，原因是工资福利增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2020年预算数为394.3万元，主要是用于拨付离退休人员的工资，较上年395.84万元，减少1.54万元，原因是正常性增资以及退休人员死亡。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为45.44万元，主要是机关事业单位养老保险缴费，较上年50.14万元减少4.7万元，原因为养老保险单位缴费比例由0.2下降至0.16。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为21.82万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费，较上年17.95万元增加3.87万元，主要原因是行政人员调出1人，调入3人，净增加2人以及生育保险并入医保、医保缴费基数提高。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为13.51万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费，较上年12.27万元，增加1.24万元，主要原因是生育保险并入医保以及医保缴费基数提高。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补2020年预算数为28.77万元，主要用于公务员医疗补助缴费，较上年26.82万元，增加1.95万元，主要原因是行政人员调出1人，调入3人，净增加2人以及医保缴费基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出510.82万元（其中：基本支出510.82万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出1,866.4万元（其中：基本支出36.58万元，项目支出1,829.82万元）。

对个人和家庭的补助1,102.24万元（其中：基本支出493.35万元，项目支出608.89万元）。

资本性支出1,115.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,115.55万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年个旧市教育体育局预算总支出 4,595.01万元。本级财力安排支出 4,595.01万元，其中，基本支出1,040.75万元，项目支出3554.26万元。今年与上年相比减少999.4万元，减幅17.86%，原因主要是项目支出预算减少（其中：附加预算减少、寄宿生生活补助、营养改善计划、普通高中国家助学金、中职免学费县市级承担比例有所降低）。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1,040.75万元，较上年增加66.21万元，增幅6.8%，变动主要原因为工资福利、离退休费增长。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为3554.26万元，较上年减少1065.61万元，减幅为23.07%。变动主要原因为附加预算减少、寄宿生生活补助、营养改善计划、普通高中国家助学金、中职免学费县市级承担比例有所降低。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少2万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，与2019年预算数一致；运行维护费2万元，与2019年预算数一致。主要用于保障工作产生的公务用车支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数18万元，比上年预算数对比减少2万元，减幅为10%，主要用于为完成教育体育局机关行政运行所发生的上级部门各级各类业务工作检查及考核。增减变动主要原因为厉行节约。国内公务接待批次为300次，共计接待2100人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市教育体育局本级2020年项目支出共有19项，安排项目资金11732.33万元，其中：

1、农村义务教育学生营养改善（小学）专项资金项目安排2059.36万元，项目三级指标，指标值：计划补助25742人、补助人数覆盖率100%、补助对象对政策的知晓度95%、家长和学生满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

 2、农村义务教育学生营养改善计划（初中）项目安排934.88万元，项目三级指标，指标值：计划补助11686人、

补助人数覆盖率100%、补助对象对政策的知晓度95%、家长和学生满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

 3、城乡义务教育寄宿生生活费（小学）专项资金项目安排232.70万元，项目三级指标，指标值：计划补助2327人数、寄宿生生活费覆盖率100%、寄宿生生活费补助达标率100%、家长及学生满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育阶段学校寄宿生生活补助管理办法。

4、城乡义务教育寄宿生生活费（初中）专项资金项目安排792.50万元，项目三级指标，指标值：寄宿生生活费覆盖率100%、寄宿生生活费补助达标率100%、家长及学生满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级农村义务教育阶段学校寄宿生生活补助管理办法。

5、寄宿制学生公用经费（小学）专项资金项目安排46.54万元，项目三级指标，指标值：计划补助2327人数、寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度为200元、义务教育免费年限为9年，学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

6、寄宿制学生公用经费（初中）专项资金项目安排126.80万元，项目三级指标，指标值：计划补助6340人数、寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度为200元、义务教育免费年限为9年，学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

7、义务教育保障机制公用经费（小学）专项资金项目安排1926.12万元，项目三级指标，指标值：计划补助32102人数、小学公用经费人均补助标准为600元、义务教育免费年限为9年，学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

8、义务教育保障机制公用经费（初中）专项资金项目安排1180.80万元，项目三级指标，指标值：计划补助14760人数、初中公用经费人均补助标准为800元、义务教育免费年限为9年，学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

9、普通高中国家助学金（一类）专项资金项目安排162.50万元，项目三级指标，指标值：计划补助650人数、

人均资助标准为2000元、普通高中资助年限为3年，受助学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

10、普通高中国家助学金（二类）专项资金项目安排210万元，项目三级指标，指标值：计划补助1400人数、人均资助标准为2000元、普通高中资助年限为3年，受助学生满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

11、普通高中公用经费项目安排768.75万元，项目三级指标，指标值：计划补助5125人数，公办普通高中在校学生公用经费覆盖率100%、公用经费资金补助标准达标率100%、学生及家长满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中公用经费管理办法。

12、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费专项资金项目安排162.50万元，项目三级指标，指标值：计划补助650人数、补助标准达标率100%、对社会经济发展可持续影响100%、缓解学生家庭经济困难90%、社会公众或服务对象满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费管理办法。

13、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费项目安排109.20万元，项目三级指标，指标值：计划补助780人数、资助人数780人、补助对象政策的知晓度100%、家长满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费管理办法。

14、学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金项目安排75.00万元，项目三级指标，指标值：计划补助2500人数、

人均资助标准300元、学前教育年限3年、补助对象对政策的知晓度100%、受助幼儿满意度95%，家长满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法。

15、特殊教育学校公用经费专项资金项目安排175.20万元，项目三级指标，指标值：计划补助292人数、补助人数覆盖率100%、残疾儿童入学率95%、群众满意度90%、绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级特殊教育学校公用经费管理办法。

16、公办幼儿园生均公用经费专项资金项目安排237.00万元，项目三级指标，指标值：计划补助3950人数、公用经费拨款标准为600元、对社会教育的影响100%、家长满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级公办幼儿园生均公用经费管理办法。

17、不足100人以下校点公用经费专项资金项目安排167.28万元，项目三级指标，指标值：计划补助2788人数、

补助标准达标率100%、补助对象对政策的知晓度900%、群众满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级不足100人以下校点公用经费管理办法。

18、中等职业学校免学费专项资金项目安排265.20万元，项目三级指标，指标值：计划补助1326人数、补助标准2000元、教育发展可持续100%、社会公众或服务对象满意度95%，

绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级中职学校免学费管理办法。

19、 2020年教育费附加支出预算专项资金项目安排2100万元，项目三级指标，指标值：2100万元、资金拨付到位率100%、对教育发展的影响100%、学校满意度90%。绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划、2020年教育工作计划和改善办学条件业务需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市教育体育局本级2020年机关运行经费安排30.74万元，与上年27.4万元对比增加3.34万元，主要原因为机关人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市教育体育局本级2020年总体绩效目标是：

1、基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，基本进入人力资源强市。

2、全面普及学前教育，巩固义务教育发展基本均衡成果，普及高中教育，扩大职业教育，努力提高教育质量。

3、初步形成惠及全民的公平教育，提供更加丰富的优质教育，构建体系完备的终身教育，健全、充满活力的教育体制。

年度目标是：1、党对教育体育工作的全面领导；2、实施新时代立德树人工程；3、提高学前教育普及水平；4、推进义务教育均衡发展；5、加快高中阶段教育攻坚发展；6、加强教育队伍建设；7、落实教育精准扶贫；8、推动教育重点工程项目建设；9、提升教育教学质量；10、推动教育体育融合发展；11、维护教育体育系统和谐安全稳定。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市教育体育局本级2020年部门预算表