个旧市青少年活动中心2020年部门预算

个旧市青少年活动中心

2020年部门预算

个旧市青少年活动中心2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市青少年活动中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市青少年活动中心部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市青少年活动中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市青少年活动中心是校外教育单位，是国家教育事业的组成部分。单位主要工作职能以培养“四有”新人为目标，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，通过广泛开展丰富多彩、健康向上的文化科技活动，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年全面发展、健康成长。

（二）机构设置情况

个旧市青少年活动中心设有培训部、活动部、后勤部、办公室。

（三）重点工作概述

2018年青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供更好的条件。精心设计和组织丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。对困难家庭、残疾学生、外来务工低收入人员子女，农村留守儿童，由学校提供证明可在中心进行免费培训。本年度，中心继续开展围棋、篆刻、科技活动、红领巾艺术团等多项公益性、全免费专业，这些公益性专业学生的招收在公平公正的原则下，多向家庭困难学生、残疾学生、进城务工人员子女、农村留守儿童倾斜。

积极参与承担组织全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等一系列社会公益工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 120.39万元，其中：一般公共预算财政拨款120.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少10.19万元，主要原因是我单位进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性；基本原则是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”；重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；坚持勤俭办学，节约运行成本。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入120.39万元，其中:本年收入120.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.39万元（本级财力120.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入120.39万元。其中，本级财力安排收入120.39万元。与上年相比减少10.19万元，主要原因是我单位提高思想认识，按照规定和要求编实、编准、编细预算，努力提高预算编制质量，科学严谨编制预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出120.39万元。财政拨款安排支出120.39万元，其中，基本支出120.39万元，与上年对比减少10.19万元，主要原因我单位进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性；基本原则是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”；重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；坚持勤俭办学，节约运行成本；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：我单位开源节流、勤俭办事，将厉行节约的要求落到实处。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出74.67万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），与上年相比减少11.01%。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休25.30万元，主要用于对个人和家庭的补助。比上年增加13.45%。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.16万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。比上年减少28.72%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.80万元，主要用于基本医疗保险缴费。比上年减少4.63%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.46万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。比上年增加1.59%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出92.66万元（其中：基本支出92.66万元，项目支出0万元）。比上年减少12.11%，主要原因是人员 退休，调整工资基数。

商品和服务支出2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）。比上年减少4.76%，主要原因我单位厉行节约、开源节流、勤俭办事，尽力节省开支,将厉行节约的要求落到实处。

对个人和家庭的补助25.19万元（其中：基本支出25.19万元，项目支出0万元）。比上年增加13.47%，主要原因是退休人员增加，工资基数增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 120.39万元。本级财力安排支出 120.39万元，其中，基本支出120.39万元，项目支出0万元。与上年相比减少10.19万元，主要原因我单位进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性；基本原则是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”；重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；坚持勤俭办学，节约运行成本。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为120.39万元，较上年减少10.19万元，减幅为7.80%。原因如下：主要原因我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，大力压减不必要的支出，本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。将厉行节约的要求落到实处。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0元，较上年增加0元，增幅为0%。变动主要原因如下：我单位提高思想认识，按照规定和要求编实、编准、编细预算，努力提高预算编制质量，科学严谨编制预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变动。增减变动主要原因分析主要原因是我单位本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变动，增减变动原因分析：是我单位本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，尽力节省开支；运行维护费2万元，比上年预算数对比无增减变动，增减变动主要原因分析：是我单位本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。主要用于保障举办全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等全市性的大型活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费

公务接待费预算数5万元，比上年预算数对比减少1万元，主要用于承担举办全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等全市性的大型活动等工作产生的专家教师的误餐费用。增减变动主要原因分析：我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，大力压减不必要的支出，本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。将厉行节约的要求落到实处。国内公务接待批次为16次，共计接待500人次。

（二）预算总收支增减变化情况

2020年部门预算总收入120.39万元。其中，本级财力安排收入120.39万元。与上年相比增减变动情况与上年对比减少10.19万元，主要原因是我单位进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性；基本原则是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”；重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；坚持勤俭办学，节约运行成本。

2020年部门预算总支出 120.39万元。本级财力安排支出 120.39万元，其中，基本支出120.39万元，项目支出0万元。与上年相比减少10.19万元，主要原因是我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，大力压减不必要的支出，本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。将厉行节约的要求落到实处。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为120.39万元，较上年减少10.19万元，减幅为7.80%。变动主要原因如下：

我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，大力压减不必要的支出，本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。将厉行节约的要求落到实处。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因如下：

我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，大力压减不必要的支出，本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。将厉行节约的要求落到实处。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位以工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市青少年活动中心

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