个旧市机关幼儿园2020年部门预算

个旧市机关幼儿园

2020年部门预算

个旧市机关幼儿园2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市机关幼儿园2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市机关幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市机关幼儿园2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂勾单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市机关幼儿园设有：园长、党支部书记、副园长（教学、后勤）、教研组长、办公室、医务室、财务室、保管室、食堂。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务是以创建品质幼儿园为契机，紧紧围绕幼儿园的保教工作目标，以全面发展幼儿为基础，以课程改革为重点，以园本教研为主线，以队伍建设为根本，以课题研究为抓手，以特色建设为平台；并从“制度”、“细节”、“过程”、“教研”四个着力点，完善幼儿园的内部管理，打造高品质幼儿园，并将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社 会。

二、预算单位基本情况

个旧市机关幼儿园编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中：财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 43人，其中：离休 0人，退休 43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年个旧市机关幼儿园财务总收入609.43万元，其中：一般公共预算财政拨款609.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比总收入增加20.9万元，增加的原因是：1.人员岗位有变动。2.2018年12月事业单位在职人员调整基本工资标准，2019年部门预算是按未调整基本工资标准预算的，2020年部门预算是按调整基本工资标准预算的。3.2020年增加其他社会保障缴费支出(工伤保险、失业保险)。

（二）财政拨款收入情况

2020年个旧市机关幼儿园财政拨款收入609.43万元，其中:本年收入609.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609.43万元（本级财力609.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比财政拨款收入增加20.9万元，增加的原因是：1.人员岗位有变动。2.2018年12月事业单位在职人员调整基本工资标准，2019年部门预算是按未调整基本工资标准预算的，2020年部门预算是按调整基本工资标准预算的。3.2020年增加其他社会保障缴费支出(工伤保险、失业保险)。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年个旧市机关幼儿园预算总收入609.43万元。其中，本级财力安排收入609.43万元，与上年相比增加20.9万元。增幅为3.55%。变动主要原因如下：

1.人员岗位有变动。

2.2018年12月事业单位在职人员调整基本工资标准，2019年部门预算是按未调整基本工资标准预算的，2020年部门预算是按调整基本工资标准预算的。

3.2020年增加其他社会保障缴费支出(工伤保险、失业保险)。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 609.43万元。财政拨款安排支出 609.43万元，其中，基本支出609.43万元，与上年相比总支出增加20.9万元，增加的原因是：1.人员岗位有变动。2.2018年12月事业单位在职人员调整基本工资标准，2019年部门预算是按未调整基本工资标准预算的，2020年部门预算是按调整基本工资标准预算的。3.2020年增加其他社会保障缴费支出(工伤保险、失业保险)。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育388.17万元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（包含办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比增加21.15万元，增加的主要原因: 1.人员岗位有变动。2.2018年12月事业单位在职人员调整基本工资标准，2019年部门预算是按未调整基本工资标准预算的，2020年部门预算是按调整基本工资标准预算的。3.2020年增加其他社会保障缴费支出(工伤保险、失业保险)。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休118.55万元,主要用于退休人员的退休经费支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费）。与上年相比增加3.04万元，增加的原因是人员变动，2019年在职转退休1人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.69万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,具体是工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费),与上年相比较减少8.30万元，减少的主要原因是：2020年降低养老保险缴费比例。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.82万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费)，与上年相比增加3.6万元,增加的原因一是人员变动,2019年在职转退休1人,录用1人,调入 1人。二是调整缴费基数和缴费比例。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.20万元，主要用于公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费），与上年相比增加1.41万元, 增加的原因一是人员变动,2019年在职转退休1人,录用1人,调入 1人。二是调整缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出474.91万元（其中：基本支出474.91万元，项目支出0万元）。与上年相比增加17.54万元。主要包括：基本工资163.18万元，与上年相比增加15.86万元、津贴补贴65.44万元，与上年相比减少0.60万元、奖金6.43万元，与上年相比增加0.66万元、绩效工资98.92万元，与上年相比减少0.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.69万元，与上年相比减少8.30万元、职工基本医疗保险缴费34.82万元，与上年相比增加3.60万元、公务员医疗补助缴费21.20万元，与上年相比增加1.41万元、其他社会保障缴费3.21万元，与上年相比增加3.21万元、住房公积金35.02万元，与上年相比增加2.02万元。

商品和服务支出16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.34万元。主要包括：办公费5.30万元，与上年相比减少6.30万元、水费1.5万元，与上年相比增加1.5万元、电费0.3万元，与上年相比增加0.3万元、邮电费2万元，与上年相比增加2万元、差旅费2万元，与上年相比增加2万元、培训费0.67万元，与上年一致、工会经费3.09万元，与上年相比增加0.32万元、福利费1.11万元，与上年一致。其他商品和服务支出0.52万元，与上年相比增加0.52万元。

对个人和家庭的补助118.03万元（其中：基本支出118.03万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.02万元。主要包括：退休费118.03万元，与上年相比增加3.02万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年个旧市机关幼儿园预算总支出 609.43万元。本级财力安排支出 609.43万元，其中，基本支出609.43万元，项目支出0万元。与上年相比增加20.9万元。增幅为3.55%。变动主要原因如下：

1.人员岗位有变动。

2.2018年12月事业单位在职人员调整基本工资标准，2019年部门预算是按未调整基本工资标准预算的，2020年部门预算是按调整基本工资标准预算的。

3.2020年增加其他社会保障缴费支出(工伤保险、失业保险)。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为609.43万元，较上年增加20.9万元，增幅为3.55%。变动主要原因如下：

1.人员岗位有变动。

2.2018年12月事业单位在职人员调整基本工资标准，2019年部门预算是按未调整基本工资标准预算的，2020年部门预算是按调整基本工资标准预算的。

3.2020年增加其他社会保障缴费支出(工伤保险、失业保险)。（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市机关幼儿园2020年财政拨款“三公”经费安排6万元，与上年一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一致，无增减变动；运行维护费3万元，与上年预算数一致，无增减变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数3万元，与上年预算数一致，无增减变动。主要用于外县市和效区幼儿园教师到我单位培训学习的接待支出。国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年个旧市机关幼儿园整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，个旧市机关幼儿园将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，严格按照预算执行动态监控管理要求使用预算资金，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市机关幼儿园2020年部门预算表