个旧市教育体育局幼儿园2020年部门预算

个旧市教育体育局幼儿园

2020年部门预算

个旧市教育体育局幼儿园2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市教育体育局幼儿园2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市教育体育局幼儿园2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第一部分 个旧市教育体育局幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市教育局幼儿园是一所由个旧市教育局主管的公立幼儿园，是云南省一级二等园。现有21个教学班,在园幼儿706人，现有教职工109人,其中年初在编人员30人，退休17人，现有在编人员30人,退休17人；编外教职工79人。本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

（二）机构设置情况

个旧市教育局幼儿园设有：21个教学班，教研室、后勤办公室，财务办公室。

（三）重点工作概述

个旧市教育局幼儿园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、 “省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校” 、“食品卫生A级单位”等荣誉称号；青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩，体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖，云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。                  

我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园，借课题推动强化膳食管理，使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手，带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道，有力地促进了幼儿的健康成长，并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园，在首届红河州幼儿烹调技能比赛中，我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖，成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园；我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流，我园也成为幼儿营养配餐基地，多次接待红河州同行的参观和实习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休 0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 421.28万元，其中：一般公共预算财政拨款421.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入421.28万元，其中:本年收入421.28万元，上年结转102万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.28万元（本级财力421.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加14.68万元,主要原因是:工资福晋升及社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出421.28万元。财政拨款安排支出 421.28万元，其中，基本支出421.28万元，与上年对比增加14.68万元,主要原因是:工资福晋升及社会保障支出增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目分类，分为商品和服务支出12.65万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。工资及福利支出364.90万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。对个人和家庭的补助43.73万元，主要用于支付退休人员退休工资。与上年相比减少0.22万元。

1.教育支出-普通教育-学前教育289.84万元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比增加7.29万元，增加的主要原因:（1）2019年人员工工资变动。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休43.92万元,主要用于退休人员的退休经费支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费）。与上年相比无减少，主要是因为退休职工减少一人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36，23万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,具体是工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费),与上年相比较减少5.9万元，减少的原因是：（1）调整养老保险缴费基数。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.29万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费)，与上年相比增加3万元, 与上年相比较增加3万元，增加的原因是：（1）调整医疗险缴费基数。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.54万元，主要用于公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费），与上年相比减少0.56万元, 基本与上年一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类，分为工资福利支出364.90 347.73万元，（其中：基本支出364.90万元，项目支出0万元）。与上年相比增加17.17万元。

商品和服务支出12.45万元（其中：基本支出12.45万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.02万元。

对个人和家庭的补助43.73万元（其中：基本支出43.73万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.71。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排6万元，比上年预算数对比无变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0元，比上年预算数对比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费0万元，比上年预算数对比无变动。

3.公务接待费

公务接待费预算数6万元，比上年预算数对比无变动。

（二）预算总收支增减变化情况

2020年预算批复部门收入为421.28万元，较上年增加14.68万元，增加为3.48%。变动主要原因如下：历年工资福利及晋升变动。

2020年预算批复基本支出为421.28万元，较上年增加14.68万元，增加为3.48%。变动主要原因如下：历年工资福利及晋升变动。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为421.28万元，较上年增加14.68万元，增加为3.48%。变动主要原因如下：历年工资福利及晋升变动。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元。

八、部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年个旧市教育局幼儿园整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，个旧市教育局幼儿园将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）重点项目预算绩效目标情况

个旧市教育局幼儿园2020年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，

（六）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市教育体育局幼儿园

2020年部门预算表