个旧市鸡街镇中心小学校2020年部门预算

个旧市鸡街镇中心小学校

2020年部门预算

个旧市鸡街镇中心小学校2020年预算公开目录

第一部分 个旧市鸡街镇中心小学校2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市鸡街镇中心小学校2020年部门预算表

一、个旧市鸡街镇中心小学校财务收支总体情况表

二、个旧市鸡街镇中心小学校收入总体情况表

三、个旧市鸡街镇中心小学校支出总体情况表

四、个旧市鸡街镇中心小学校财政拨款收支总体情况表

五、个旧市鸡街镇中心小学校一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、个旧市鸡街镇中心小学校基本支出情况表

七、个旧市鸡街镇中心小学校政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、个旧市鸡街镇中心小学校一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、个旧市鸡街镇中心小学校政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 2020年个旧市鸡街镇中心小学校预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）个旧市鸡街镇中心小学校主要职责

全面贯彻执行单的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市鸡街镇中心小学校设有：书记室、校长室、副校长室、办公室、教导处、人事处、总务处。

学校2019年末独立编制机构1个，独立核算机构1个，现有教学班153个，1-6年级在校学生4062人。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行政府会计制度。

二、预算单位基本情况

编制2020年个旧市鸡街镇中心小学校预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制350人，其中：行政编制 0人，事业编制350人。在职实有344人，其中：财政全供养 344人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 207人，其中：离休 1人，退休 206人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）个旧市鸡街镇中心小学校财务收入情况

2020年个旧市鸡街镇中心小学校财务总收入5541.83万元，其中：一般公共预算财政拨款5541.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年5272.77万元相比增加269.06万元，主要原因分析工资福利变动、医保等缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年个旧市鸡街镇中心小学校财政拨款收入5541.83万元，其中:本年收入5541.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5541.83万元（本级财力5541.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年5272.77万元相比增加269.06万元，主要原因分析工资福利变动、医保等缴费基数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年个旧市鸡街镇中心小学校预算总收入5541.83万元。其中，本级财力安排收入5541.83万元。与上年5272.77万元相比增加269.06万元，主要原因是工资福利变动、医保等缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年个旧市鸡街镇中心小学校预算总支出 5541.83万元。财政拨款安排支出 5541.83万元，其中，基本支出5541.83万元，与上年5272.77万元相比增加269.03万元，主要原因分析工资福利变动、医保等缴费基数增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育3958.43万元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休632.87万元，主要用于退休补差人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出459.53万元，主要用于在职人员缴纳养老保险金。

 3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗332.01万元， 主要用于人员基本医疗保险金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助158.99万元，主要用于人员公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出4826.07万元（其中：基本支出4826.07万元，项目支出0万元）。与上年4565.07万元相比增加261万元，变动情况工资福利变动。

商品和服务支出78.71万元（其中：基本支出78.71万元，项目支出0万元）。与上年74.88万元相比增加3.83万元，变动情况是计提工会经费增加。

对个人和家庭的补助637.05万元（其中：基本支出637.05万元，项目支出0万元）。与上年632.82万元相比增加4.23万元，变动情况离退休人员工资调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况无。

（三）预算支出增减变化情况

2020年个旧市鸡街镇中心小学校预算总支出5541.38万元。本级财力安排支出 5541.38万元，其中，基本支出5541.38万元，项目支出0万元。与上年5272.77万元相比增加269.06万元，主要原因是工资福利变动、医保等缴费基数增加。 

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年个旧市鸡街镇中心小学校预算批复基本支出为5541.38万元，较上年增加269.06万元，增幅为5.1%。变动主要原因如下：工资福利变动、医保等缴费基数增加。 

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年个旧市鸡街镇中心小学校预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金28.43万元。其中：支出类型小学教育，多媒体教学设备12套，金额28.43万元，政府采购方式竞争性谈判采购，资金来源为：公用经费。

七、个旧市鸡街镇中心小学校“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少3万元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比相同。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一样；运行维护费7万元，与上年预算数一样；主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数15万元，比上年预算数对比减少3万元，主要用于单位日常公务接待。增减变动主要原因分析：厉行节约。国内公务接待批次为483次，共计接待4600人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇中心小学校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市鸡街镇中心小学校国有资产总额6316.85万元，其中：流动资产788.48万元，固定资产5514.79万元，在建工程13.58万元，无形资产0万元。

（四）个旧市鸡街镇中心小学校预算绩效情况说明

1、个旧市鸡街镇中心小学校绩效目标是：科学制定学校工作计划，实现可持续发展；扎实教研，提高质量，稳步前进；加强养成教育，创建学校特色；严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的教育方针；其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、团队、少先队管理等其他方面工作。

2、个旧市鸡街镇中心小学校重点工作是：完学率、巩固率、毕业生升学率；控辍保学：教育扶贫；民族团结进步示范学校创建；三年行动计划年度目标；教学管理；学生管理；教师管理；规范办学行为；坚持校务公开；健全管理制度；严格财务管理；实行阳光招生；校园文化建设。                                                                                                                                                                                       

（五）个旧市鸡街镇中心小学校政府购买服务情况说明

无。

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市鸡街镇中心小学校2020年部门预算表