个旧市卡房镇中心小学校2020年部门预算

个旧市卡房镇中心小学校

2020年部门预算

个旧市卡房镇中心小学校2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市卡房镇中心小学校2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市卡房镇中心小学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  个旧市卡房镇中心小学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。

3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

（二）机构设置情况

纳入个旧市卡房镇中心小学校2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：个旧市卡房镇中心小学校

（三）重点工作概述

1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0X个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制 0人，事业编制230人。在职实有195人，其中：财政全供养 195人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 132人，其中：离休 0人，退休 132人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,289.67万元，其中：一般公共预算财政拨款3,289.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加150.23万元，主要原因是单位人员调整人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,289.67万元，其中:本年收入3,289.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,289.67万元（本级财力3,289.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款X0万元。

与上年对比增加150.23万元，主要原因是单位人员调整人数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入3,289.67万元。其中，本级财力安排收入3,289.67万元，与上年相比增加150.23万元，主要原因是单位人员调整人数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3,289.67万元。财政拨款安排支出 3,289.67万元，其中，基本支出3,289.67万元，与上年对比增加150.23万元，主要原因是单位人员调整人数增加；项目支出0万元，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育2350.63万元，主要用于保障工资福利和工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休377.04万元，主要用于保障离退休人员日常经费和生活补助支出。社会保障和就业支出---行政事业单位养老支出--- 机关事业单位基本养老保险缴费支出269.18万元，主要用于保障工资福利养老保险缴费支出。

 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗196.73万元，主要用于保障工资福利事业单位医疗支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助96.08万元，主要用于保障工资福利公务员医疗补助支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出2,856.3万元（其中：基本支出2,856.3万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出57.91万元（其中：基本支出57.91万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助375.46万元（其中：基本支出375.46万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 3,289.67万元。本级财力安排支出 3,289.67万元，其中，基本支出3,289.67万元，项目支出0万元。与上年相比增加150.23万元，主要原因是单位人员调整人数增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为3,289.6万元，较上年增加150.23万元，增（减）幅为4.57%。变动主要原因如下：

1.      教育支出增加151.64万元，主要原因是工资调整；

2.      社会保障和就业支出减少34.18万元，主要原因是养老保险基数调整；

3.      卫生健康支出增加32.75万元，主要原因是医保基数调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为X%。变动主要原因如下：

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少3万元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比……。增减变动主要原因分析......。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比……，增减变动原因分析：……；运行维护费9万元，比上年预算数对比减少1万元，增减变动主要原因分析：厉行节约原则减少公务用车量，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数13万元，比上年预算数对比较少2万元，主要用于工作餐费报销。增减变动主要原因分析：厉行节约原则较少接待次数和人数。国内公务接待批次为30次，共计接待1334人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

XX项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年个旧市卡房镇中心小学校整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，建立全方位预算绩效管理。明确责任分工，加快构建贯穿预算决策、编制、执行、决算和信息公开“五位一体”的预算绩效管理新机制。实现事前绩效评估和绩效目标管理与部门预算编制同步、目标运行监控的事中跟踪与部门预算执行同步、事后绩效评价结果与部门履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条相关内容完整。2020年预算执行过程中，个旧市卡房镇中心小学校将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市卡房镇中心小学校2020年部门预算表