个旧市老厂镇中心小学校2020年部门预算

个旧市老厂镇中心小学校2020年部门预算

个旧市老厂镇中心小学校2020年预算公开目录

第一部分 个旧市老厂镇中心小学校2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市老厂镇中心小学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 旧市老厂镇中心小学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全镇小学教育。综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全镇教育信息统计、分析和发布工作。

（二）机构设置情况

单位内设机构1个（个旧市老厂镇中心小学校），属于全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。深入贯彻《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，进一步落实新的《小学生守则》和《小学生日常行为规范》。牢固树立质量意识，稳步推进课程改革。加强校本研修，不断提升师资队伍整体素质。发展学校校园足球规划，打造我校体育品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，事业编制113人。在职实有108人，其中：财政全供养 108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 68人，其中：离休 0人，退休68人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,661.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1,661.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了57.08万元，主要原因是职工人数变动及人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,661.57万元，其中:本年收入 1,661.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,661.57万元（本级财力 1,661.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加了57.08万元，主要原因是职工人数变动及人员工资调整。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1661.57万元。其中，本级财力安排收入1661.57万元。与上年对比增加了57.08万元，主要原因是职工人数变动及人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,661.57万元。财政拨款安排支出 1,661.57万元，其中，基本支出1,661.57万元，与上年对比增加了57.08万元，主要原因是职工人数变动及人员工资调整。本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育1182.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出1049.03万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出）；社会保障缴费9.38万元；住房公积金102.29万元；其他商品和服务支出21.52万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加了69.48万元，主要原因是职工人数变动及人员工资调整；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休194.05万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出193.22万元（包含退休工资及津贴补贴），商品和服务支出0.83万元（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比减少了4.22万元，主要原因是退休人员减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.39万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险缴费），与上年对比减少22,02万元，主要原因是人员变动及养老保险缴费比例调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出99.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比增加11.50万元，主要原因是人员变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出49.57万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比增加2.34万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1446.00万元（其中：基本支出1446.00万元，项目支出0万元）。与上年相比增加60.97万元，主要原因是职工人数变动及人员工资调整。

商品和服务支出22.34万元（其中：基本支出22.34万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.31万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助193.23万元（其中：基本支出193.23万元，项目支出0万元）。与上年相比减少4.20万元，主要原因是退休人员减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1661.57万元。本级财力安排支出 1661.57万元，其中，基本支出1661.57万元，项目支出0万元。与上年相比增加了57.08万元，主要原因是职工人数变动及人员工资调整。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1661.57万元，较上年增加57.08万元，增幅为3.56%。变动主要原因如下：工资福利增加，人员变动及人员工资调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本单位2020年预算批复中无项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比上年预算数一致；运行维护费5万元，比上年预算数一致，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车洗车费等支出。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数8万元，与上年预算数相同。国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市老厂镇中心小学校国有资产总额1217.08万元，其中：流动资产134.15万元，固定资产1787.83万元，固定资产累计折旧704.90万元，固定资产净值1082.93万元。其中，房屋及构筑物1260.71万元，累计折旧403.14万元；专用设备37.13万元，累计折旧31.69万元；通用设备345.75万元，累计折旧227.17万元；文物和陈列品1.18万元；图书档案12.65万元；家具、用具、装具及动植物130.41万元，累计折旧42.89万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市老厂镇中心小学校2020年部门预算表