个旧市沙甸区中心小学校2020年部门预算

个旧市沙甸区中心小学校

2020年部门预算

个旧市沙甸区中心小学校2020年预算公开目录

第一部分个旧市沙甸区中心小学校2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市沙甸区中心小学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市沙甸区中心小学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导和管理全区教育事业，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理好全面小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况管好、用好学校教育经费。

（二）机构设置情况

个旧市沙甸区中心小学校，设中心校办公室。包括中心校校长1人，副校长2人，负责全区各小学校的教育教学及管理等工作以及全区各小学教学、师资培训等工作；办公室主任1人，负责中心校的日常事务、上传下达各种文件、材料等工作；总务主任1名，负责组织和实施各校后勤保证工作等；人事劳资1人，主要负责人事、劳资、医疗、养老、失业保险等工作；财务1人主要负责日常报账、预算、报表等工作。

（三）重点工作概述

2020年在各级政府的支持和帮助下，我校认真普及九年义务教育，推进素质教育，全面提高教育教学质量。整合资源，增强预算意识，严格预算管理，在进行财务收支活动，严格遵守相关的法律法规，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好了专项资金管理，努力引导提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；强化会计基础工作，提升财务管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制0人，事业编制127人。在职实有187人，其中：财政全供养 127人，财政部分供养0人，非财政供养60人。

离退休人员38人，其中：离休 0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1971.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1971.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1851.36万元相比减少119.94万元，主要原因：人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1971.31万元，其中:本年收入1971.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1971.31万元（本级财力1971.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1851.36万元相比减少119.94万元，主要原因：人员变动。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1971.31万元。其中，本级财力安排收入1971.31万元。与上年1851.36万元相比增加119.94万元，变动情况主要原因，人员变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1971.31万元。财政拨款安排支出  1971.31万元，其中，基本支出1971.31万元，与上年1851.36万元相比减少119.94万元，主要原因：人员变动。项目支出0万元，上年项目支出为0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育1509.08万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等。与上年1387.71万元相比增加121.37万元。主要增加原因：人员变动。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休108.55万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含退休工资及津贴补贴），商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。与上年108.01万元对比增加0.54万元，主要增加原因：人员变动。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出176万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险缴费），与上年199.85万元对比减少23.85万元，主要增加原因：人员变动。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗125.11万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年107.76万元对比增加17.35万元，主要原因：人员变动。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52.57万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年48.02万元增加4.55万元，主要增加原因：人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出1831.91万元（其中：基本支出1831.91万元，项目支出0万元）。与上年1714.81万元相比增加117.10万元，增加6.83%，主要原因是人员变动。

商品和服务支出30.03万元（其中：基本支出30.03万元，项目支出0万元）。与上年27.85万元相比增加2.18万元，增加7.83%。

对个人和家庭的补助109.37万元（其中：基本支出109.37万元，项目支出0万元）。与上年108.70万元相比增加0.67万元，增加0.62%，主要原因是人员变动。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比无变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1971.31万元。本级财力安排支出 1971.31万元，其中，基本支出1971.31万元，项目支出0万元。与上年1851.36万元相比增加119.94万元，变动情况主要原因，人员变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1971.31万元，较上年1851.36万元增加119.94万元，增幅为6.48%。变动主要原因如下：人员变动。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金11.38万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年预算数相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与上年预算数相同；运行维护费4万元，与上年预算数相等，主要用于保障学校正常运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数4万元，与上年预算数相同，主要用于各级各类检查接待。国内公务接待批次为30次，共计接待900人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

XX项目安排XX万元，XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现

我单位部门总体目标：全面贯彻执行单的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。（一）科学制定学校工作计划，实现可持续发展；（二）扎实教研，提高质量，稳步前进；（三）加强养成教育，创建学校特色；（四）严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的教育方针；（五）其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、少先队管理等其他方面工作。部门年度目标：完成个旧市教育系统综合目标考核：（一）完学率、巩固率、毕业生升学率；（二）控辍保学：（三）教育扶贫；（四）民族团结进步示范学校创建；（五）三年行动计划年度目标；（六）教学管理；（七）学生管理；（八）教师管理；（九）规范办学行为；（十）坚持校务公开；（十一）健全管理制度；（十二）严格财务管理；（十三）实行阳光招生；（十四）校园文化建设。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市沙甸区中心小学校2020年部门预算表