个旧市红旗小学2020年部门预算

个旧市红旗小学

2020年部门预算

个旧市红旗小学2020年预算公开目录

第一部分 个旧市红旗小学2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市红旗小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市红旗小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市红旗小学设有：办公室，教导处、总务处、教科室、大队部。

（三）重点工作概述

1.控缀保学，提高义务教育小学阶段的巩固率。

2.教育扶贫，精准展握本校建档立卡户学生信息，确保扶贫部门数据与学籍信息一致，使困难学生得到帮助。

3.民族团结示范校创建，积极开展民族团结宣传月活动。

4.三年行动计划年度目标，巩固已有的教育教学成果，进一步明确教学常规管理和教师工作的各项要求，在突出教学质量中心地位的同时，全面实施课程改革，不断提高教学质量，促进学和全面发展，教师专业发展，学校内涵发展。

二、预算单位基本情况

个旧市红旗小学编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 73人，其中：离休 2人，退休 71人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

个旧市红旗小学2020年部门财务总收入 1009.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1009.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加17.29元，主要原因是在职、离退休教师工资提高、医保缴费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

个旧市红旗小学2020年部门财政拨款收入1009.28万元，其中:本年收入1009.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1009.28万元（本级财力1009.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17.29元，主要原因是在职、离退休教师工资提高、医保缴费基数提高。

（三）预算总收入增减变化情况

个旧市红旗小学2020年部门预算总收入1009.28万元。其中，本级财力安排收入1009.28万元。与上年对比增加17.29元，主要原因是在职、离退休教师工资提高、医保缴费基数提高。

四、预算单位支出情况

个旧市红旗小学2020年部门预算总支出 1009.28万元。财政拨款安排支出 1009.28万元，其中，基本支出1009.28万元，主要原因是在职、离退休教师工资提高、医保缴费基数提高；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育614.77万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是人员支出（包含事业人员工资、社会保障缴费、住房公积金）；公用经费（包含公务接待费、工会经费、其他公用支出）。与上年相比增加18.99万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休227.5万元，主要用于离退休人员经费支出。具体是人员支出中的对个人和家庭的补助支出；公用支出中的其他公用支出。与上年相比增加7.87万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.74万元，主要用于在职人员的基本养老保险费缴纳。具体是人员支出中的社会保障缴费。与上年相比减少15.76万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.35万元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳。具体是人员支出中的社会保障缴费。与上年相比增加4.56万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.92万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。具体是人员支出中的社会保障缴费。与上年相比增加1.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出768.86万元（其中：基本支出768.86万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出14.33万元（其中：基本支出14.33万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助226.09万元（其中：基本支出226.09万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

个旧市红旗小学2020年部门预算总支出 1009.28万元。本级财力安排支出 1009.28万元，其中，基本支出1009.28万元，项目支出0万元。与上年对比增加17.29元，主要原因是在职、离退休教师工资提高、医保缴费基数提高。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

个旧市红旗小学2020年预算批复基本支出为1009.28万元，较上年增加17.29万元，增（减）幅为1.74%。变动主要原因如下：在职、离退休教师工资提高、医保缴费基数提高。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

个旧市红旗小学2020年预算批复项目支出为0万元，与2019预算数一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市红旗小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与2019年预算数一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2019年预算数一致。

（三）公务接待费

公务接待费预算数3万元，与2019年预算数一致。主要原因是单位一直坚持厉行节约。国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市红旗小学是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市红旗小学的国有资产总额637.02万元，其中：流动资产44.04万元，固定资产592.98万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年个旧市红旗小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，个旧市红旗小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市红旗小学2020年部门预算表