个旧市体育管理中心2020年部门预算

个旧市体育管理中心

2020年部门预算

个旧市体育管理中心

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市体育管理中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市体育管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市体育管理中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

个旧市体育管理中心负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行。

（二）机构设置情况

个旧市体育管理中心设有：办公室、人事财务室、训练部、安保部。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：

一是组队参加2019年省青运会比赛；

二是个旧市游泳队、乒乓球队、篮球队训练常态化；

三是积极组队参加各级各类青少年体育比赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养6人，非财政供养2人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 112.10万元，其中：一般公共预算财政拨款112.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加22.83万元，主要原因是财政补助基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入112.10万元，其中:本年收入112.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.10万元（本级财力112.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.83万元，主要原因是财政补助基本支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入112.10万元。其中，本级财力安排收入112.10万元。与上年相比增加22.83万元，主要原因是财政补助基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出112.10万元。财政拨款安排支出112.10万元，其中，基本支出112.10万元，与上年相比增加22.83万元，主要原因是财政补助基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比基本持平，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项）2020年预算数为82.65万元，主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为16.53万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为4.88万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.2万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.84万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出93.03万元（其中：基本支出93.03万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助16.46万元（其中：基本支出16.46万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 112.10万元。本级财力安排支出 112.10万元，其中，基本支出112.10万元，项目支出0万元。与上年相比增加22.83万元，主要原因是财政补助基本支出增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为112.10万元，较上年增加22.83万元，增幅为25%。变动主要原因如下：财政补助基本支出增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%,无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市体育管理中心2020年因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数2.8万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比基本持平，无增减变动；运行维护费2.8万元，比上年预算数对比减少3.2万元，增减变动主要原因分析：减少公务用车使用量，厉行节约，减少三公经费支出。主要用于保障体育场免费开放，体育训练等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数4万元，比上年预算数对比增加3.2万元，主要用于竞技体育、群众体育工作用餐。增减变动主要原因分析：体育比赛活动增加，保障运动员训练及比赛途中餐费支出。国内公务接待批次为9次，共计接待356人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年纳入本单位预算绩效的单位共有1家，其中：差额拨款的事业单位1家。

人员编制数10人，实有人数8人。

本部门2020年基本支出112.10万元，项目支出0万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市体育管理中心

部门2020年部门预算表