个旧市鄢棚小学2020年部门预算

个旧市鄢棚小学

2020年部门预算

个旧市鄢棚小学2020年预算公开目录

第一部分 个旧市鄢棚小学2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市鄢棚小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市鄢棚小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市鄢棚小学为九年义务教育的一所普通小学,隶属个旧市教育局,主要职能为小学义务教育，认真贯彻执行党和国家教育方针，依法办学，努力提高教育教学质量。招收个旧城区及锡城镇的学生，实施义务教育。

（二）机构设置情况

个旧市鄢棚小学设有：书记室、校长室、副校长室、行政办公室、教导处、教科室、工会办公室、少先队大队部、总务处。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行行政事业单位财务制度

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 0人，事业编制66人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 52人，其中：离休 0人，退休 52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 989.65万元，其中：一般公共预算财政拨款989.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增减变动情况：上年部门财务总收入994.15万元，较上年减少4.5万元，主要原因是：2020年人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入989.65万元，其中:本年收入989.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款989.65万元（本级财力989.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况：上年部门财政拨款收入994.15万元，2020年较上年减少4.5万元，主要原因是：2020年人员减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入989.65万元。其中，本级财力安排收入989.65万元。与上年相比增减变动情况：2019年部门预算总收入994.15万元，2020年较上年减少4.5万元，主要原因是：2020年人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出989.65万元。财政拨款安排支出 989.65万元，其中，基本支出989.65万元，与上年相比增减变动情况：2019年基本支出994.15，2020年较上年减少4.5万元，变动较小。项目支出0万元，与上年相比增减变动情况：2019年项目支出为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育670.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出586.89万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出）；社会保障缴费5.65万元；住房公积金61.64万元；其他商品和服务支出16.28万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加了2.33万元，主要原因是职工人数变动及人员工资调整；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休144.61万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出143.97万元（包含退休工资及津贴补贴），商品和服务支出0.64万元（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比增加了8.17万元，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.19万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险缴费），与上年对比减少19.94万元，主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出60.13万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比增加3.59万元，主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出32.26万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比增加1.35万元，主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出828.77万元（其中：基本支出828.77万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况:2019年工资福利支出841.50万元，2020年较2019年减少12.73万元，主要原因是：2020年人员减少。

商品和服务支出16.91万元（其中：基本支出16.91万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：2019年商品和服务支出16.82万元，2020年较2019年增加0.09万元，增幅较低。

对个人和家庭的补助143.97万元（其中：基本支出143.97万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况:2019年对个人和家庭的补助支出135.84万元，2020年较2019年增加8.13万元，只要原因是退休工资增加及退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出989.65万元。本级财力安排支出 989.65万元，其中，基本支出989.65万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况:2019年部门预算总支出994.15万元，2020年较2019年减少4.5万元，主要原因是：2020年人员减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为989.65万元，较上年减少4.5万元，减幅为0.45%。变动主要原因：2020年人员减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，2019年预算批复项目支出为0万元，无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，无变动。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，2019年因公出国（境）费预算数0万元，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，2019年购置费0万元，无变动；运行维护费2万元，2019年运行维护费2万元，无变动。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数3万元，2019年公务接待费预算数3万元，无变动。主要用于接受上级部门检查时必要的餐费支出。国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市鄢棚小学国有资产总额806万元，其中：流动资产42.53万元，固定资产原值1101.68万元，固定资产累计折旧393.15万元，固定资产净值708.53万元；无形资产原值83.36万元，无形资产累计摊销28.41万元，无形资产净值54.95万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年个旧市鄢棚小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。部门整体支出绩效目标的内容有：部门总体目标及部门年度目标，部门总体目标包括：1、坚决执行党和国家的教育方针政策。2、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。部门年度目标包括：1.建立健全并落实学校各项制度，着力提升教育教学质量。2.坚持立德树人，围绕育人目标，建立完善的德育管理体系，促进学生综合素质的提高。3.加强教师队伍整体素质提升。部门整体支出绩效指标从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等6个指标进行分析。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，个旧市鄢棚小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市鄢棚小学2020年部门预算表