个旧市人民小学2020年部门预算

个旧市人民小学

2020年部门预算

个旧市人民小学2020年预算公开目录

第一部分 个旧市人民小学2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市人民小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市人民小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市人民小学内设职能部门：党政办公室、教导处、教科室、工会办公室、总务处、大队部。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍:

1.继续加强师德师风建设，本年度以“做有温度的教育者”为主题开展师德教育主题活动，规范教师言行，做到以德立教。

2. 加强教师队伍建设。开展系列活动促进教师自身专业化发展，充分发挥骨干教师、优秀老师引领示范作用，造就一支信念坚定、师德高尚、基本功扎实的教师队伍。

3. 提高教学质量。抓实教学常规，加强过程性督查考核。立足课堂教学，以“有效教学”为目标，构建有效课堂，积极打造课程模式，不断提高教育教学质量。

4. 加强少先队建设。加强校园文化建设，营造乐学氛围；以少先队为主，继续开展好“每月之星”评选活动；坚持红领巾卫生文明执勤岗、班级值周制；开展经典诵读、读书读报活动，促进书香校园建设；以国家课程为主，开展好兴趣活动课。

5．安全教育常抓不懈。重视学生安全教育，加强防范意识教育，创建安全文明的校园。充分利用法治教育讲座、班会课、晨会讲话等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、尊法、守法、用法。

6. 做好人事劳资工作。做好人员变动办理工作，正常晋升薪级工资，岗位变动工资调整，做好劳资报表，清理人事档案,按组织部门要求完善档案材料、力争达标。

7. 严格执行财务制度,为学校发展提供后勤保险。建立健全财务及财产管理制度，规范管理。准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行，加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底子清楚，信息准确。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 0人，事业编制132人。在职实有129人，其中：财政全供养129人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 133人，其中：离休 1人，退休 132人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,179.61万元，其中：一般公共预算财政拨款2,179.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加69.79万元，主要原因分析是岗位工资、薪级工资提高标准；医疗保险、公务员补助缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,179.61万元，其中:本年收入2,179.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,179.61万元（本级财力2,179.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加69.79万元，主要原因分析是岗位工资、薪级工资提高标准，岗位变动、医疗保险、公务员补助缴费基数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入2,179.61万元。其中，本级财力安排收入2,179.61万元。与上年对比增加69.79万元，主要原因分析主要岗位工资、薪级工资提高标准，岗位变动、医疗保险、公务员补助缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,179.61万元。财政拨款安排支出 2,179.61万元，其中，基本支出2,179.61万元，与上年对比增加69.79万元，主要原因分析是岗位工资、薪级工资提高标准；医疗保险、公务员补助缴费基数增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205类教育支出－普通教育－2050202小学教育1,421.10万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。包括人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、劳务费、修缮费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等)。

208类社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出556.68万元，其中2080502事业单位离退休382.07万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员工资。

210类卫生健康支出－行政事业单位医疗201.83万元，其中：2101102事业单位医疗128.49万元、2101103公务员医疗补助73.34万元。主要用于缴事业单位医疗和公务员医疗补助

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    部门预算支出2,179.61万元,按照经济分类科目分类，其中：

工资福利支出1,764.36万元（其中：基本支出1,764.36万元，项目支出0万元）。与上年相比增加60.10万元，减幅为3.53%。主要原因为：岗位工资、薪级工资提高标准；医疗保险、公务员补助缴费基数增加。

商品和服务支出35.03万元（其中：基本支出35.03万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.3万元，减幅为0.86%。主要原因为：工会经费增加。

对个人和家庭的补助380.22万元（其中：基本支出380.22万元，项目支出0万元）。与上年相比增加9.39万元，减幅为2.53%。主要原因为：离退休费增加，遗属补助标准提高。

    资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 2,179.61万元。本级财力安排支出 2,179.61万元，其中，基本支出2,179.61万元，项目支出0万元。与上年对比增加69.79万元，主要原因分析是岗位工资、薪级工资提高标准，岗位变动、医疗保险、公务员补助缴费基数增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为2,179.61万元，较上年增加69.79万元，增幅为3.31%。变动主要原因如下：岗位工资、薪级工资提高标准；医疗保险、公务员补助缴费基数增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，比上年预算数对比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变动；运行维护费2万元，比上年预算数对比无增减变动，主要原因分析：保障学校教育教学工作开展、教师外出公务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数5万元，比上年预算数对比无增减变动，主要用于各类检查工作接待，友邻单位开展教研活动产生的接待费。国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市人民小学2020年预算项目支出为0万元，较上年无增减变动

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民小学2020年机关运行经费安排0万元，我单位是财政全额拨款事业单位，所以无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市人民小学国有资产总额1873.19万元，其中：流动资产83.15万元，固定资产1790.04万元（其中房屋构筑物1560.58万元、汽车4.43万元、其他固定资产225.03万元），对外投资0万元，有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

1.学校各项工作，坚持以学生发展为本，面向全体学生，要把学生培养成“身体有力，读书有味，写字有形，习惯有成”的“四有”现代书香少年。

2.学校力争在三年内，培养40%以上教师成为校级骨干教师，有1—2名教师评为市级及其以上骨干科研型教师。

3.所有统测年级学科教学成绩力争在城区小学中排第三名以上，抽测年级学科教学成绩在城区小学中稳排第四名，力争第三名及其以上。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市人民小学2020年部门预算表

（附件14张表）