个旧市和平小学2020年部门预算

个旧市和平小学

2020年部门预算

个旧市和平小学2020年预算公开目录

第一部分 个旧市和平小学2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市和平小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市和平小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市和平小学设有：校长室、书记室、办公室、副校长室、教导处、教科室、总务处、大队部等。

（三）重点工作概述

1、加强师德建设，树立教师的师表风范。

2、强化德育工作，培养品学兼优的合格人才。

3、推进教育科研，抓紧教育质量生命主线。

4、加强校园安全措施，打造一流的平安校园。

5、搞好工会工作，增强团队凝聚力。

6、加强少先队建设，发挥德育主阵地作用。

7、加强后勤管理，做好教育教学后勤保障。

8、改善办学条件，提升学校发展的办学实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制 0人，事业编制133人。在职实有129人，其中：财政全供养129人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 101人，其中：离休 2人，退休99人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2079.47万元，其中：一般公共预算财政拨款2079.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。     

与上年相比增加93.74万元，增幅4.72%，主要原因是政策性调资及人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2079.47万元，其中:本年收入2079.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2079.47万元（本级财力2079.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加93.74万元，增幅4.72%，主要原因是政策性调资及人员变动。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入2079.47万元。其中，本级财力安排收入2079.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。与上年相比增加93.74万元，增幅4.72%，主要原因是政策性调资及人员变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2079.47万元。财政拨款安排支出 2079.47万元，其中，基本支出2079.47万元，与上年相比相比增加93.74万元，增幅4.72%，主要原因是政策性调资及人员变动。项目支出0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因：无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育1414.85万元，主要用于保障学校教职工工资及办公、教师培训、出差等正常运转的基本支出。与上年相比增加99.97万元，增幅为7.60%，变动原因是人员变动及政策性调资。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休299.72万元，主要用于离退休人员公务费、离休费、退休费、遗属补助、退休财政补差等基本支出。与上年相比增加2.30万元，增幅0.77%，变动原因是离退休人员变动及政策性调资。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出173.37万元，主要用于职工基本养老保险缴费的基本支出。与上年相比减少27.46万元，减幅为13.67%，变动原因是人员变动引起的相应支出的减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗126.18万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加15万元，增幅为13.49%，变动原因是政策性调资引起的相应支出的增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加3.93万元，增幅为6.40%，变动原因是政策性调资引起的相应支出的增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1744.18万元（其中：基本支出1744.18万元，项目支出0万元），包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年相比增加89.92万元，增幅为5.44%，变动原因是人员变动及政策性调资。

商品和服务支出36.33万元（其中：基本支出36.33万元，项目支出0万元），包含一般公用经费：办公费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。与上年相比增加1.43万元，增幅为4.10%，变动原因是学生人数变动及工会会员变动引起的支出增加。

对个人和家庭的补助298.96万元（其中：基本支出298.96万元，项目支出0万元），包含离休费、退休费、在职遗属生活补助。与上年相比增加2.39万元，增幅为0.81%，变动原因是人员变动及政策性调资。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出2079.47万元。本级财力安排支出2079.47万元，其中，基本支出2079.47万元，项目支出0万元。与上年相比增加93.74万元，增幅4.72%，主要原因是政策性调资及人员变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为2079.47万元，较上年增加 93.74万元，增幅为4.72%。变动主要原因：政策性调资及人员变动。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无变动。增减变动主要原因：无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比增加0万元，增减变动原因分析：无。运行维护费6万元，与上年预算数对比增加3万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障开展教师“国培计划”、“送教下乡”、 “微课”、“青蓝工程”“一师一优课、一课一名师”、“名师工作坊”研修工作、报账、公务出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数4万元，与上年预算数对比减少3万元，较上年减幅42.86%。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。增减变动主要原因分析：我单位厉行节约减少公务接待。国内公务接待批次为60次，共计接待670人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况资产总额1868.14万元，其中：流动资产114.68万元、固定资产1113.46万元、在建工程640万元。固定资产包含房屋构筑物903.93万元、其他固定资产 209.53万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市和平小学2020年部门预算表