个旧市风景名胜管理处2019年部门预算

个旧市风景名胜管理处

2019年部门预算

个旧市风景名胜管理处2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市风景名胜管理处2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市风景名胜管理处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市风景名胜管理处2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市风景名胜管理处是个旧市人民政府设置的风景名胜区管理机构，在个旧市住房和城乡建设局的领导下，负责个旧市风景名胜区保护、利用和统一管理工作。根据《风景名胜条例》的有关规定，结合个旧市实际情况，制定个旧市风景名胜管理处工作职责。

（二）机构设置情况

个旧市风景名胜管理处设有：风景名胜管理办公室。

（三）重点工作概述

1.宣传并组织实施风景名胜区管理的有关法律、法规、规章和规定性文件，制定本市风景名胜区的管理制度。

2.组织风景名胜区资源调查、评价和风景名胜区申报等级，组织编制并组织实施风景名胜区规则。

3.对本市风景名胜区内的生态环境、资源保护、开发、建设和经营活动实行统一管理、审核批准风景名胜区内的建设项目及经营活动。

4.负责风景名胜区管理人员的业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入31.85万元，其中：一般公共预算财政拨款31.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少6.70万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入31.85万元，其中:本年收入31.85万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.85万元（本级财力31.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少6.70万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 31.85万元。财政拨款安排支出 31.85万元，其中，基本支出31.85万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少6.70万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.71万元，主要用于保障基本养老保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比增加0.18万元，主要是增资导致缴费基数增加。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.00万元，主要用于保障医疗保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比增加0.05万元，主要是增资导致缴费基数增加。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.74万元，具体是工资福利支出。主要用于保障公务员补助缴费。与上年相比增加0.01万，基本持平。

4. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理25.93万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少6.41万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出30.63万元（其中：基本支出30.63万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少6.71万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

商品和服务支出1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少0.01万元，基本持平。

对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增减变0.00万元，我部门无对个人和家庭的补助预算。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增减变0.00万元，我部门无资本性支出预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.00万元，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入31.85万元。其中，本级财力安排收入31.85万元。与上年相比减少6.70万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

2019年部门预算总支出 31.85万元。本级财力安排支出31.85万元，其中，基本支出31.85万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为31.85万元，较上年增加/减少6.70万元，减幅为17.38%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为31.85万元，较上年增加/减少6.70万元，减幅为17.38%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

我部门无项目支出预算安排。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市风景名胜管理处2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.50万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.50万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0.00万元，增加/减少的主要原因是：与上年相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市风景名胜管理处因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市风景名胜管理处公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元。其中：购置费0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元，增减变动原因分析：我部门无车辆购置费经费安排；运行维护费0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元，增减变动主要原因分析：我部门无车辆运行维护费经费安排。

（三）公务接待费

2019年个旧市风景名胜管理处公务接待费预算数0.50万元，比2018年预算增加/减少0.00万元，主要用于接待相关人员及产生的费用。增减变动主要原因分析：与上年持平。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市风景名胜管理处2019年政府购买服务0项，预算总额0.00万元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市风景名胜管理处属于事业单位,无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市风景名胜管理处国有资产总额0.00万元（个旧市风景名胜管理处未单独设立账户，是并入个旧市住房和城乡建设局账户核算的），其中：流动资产0.00万元，固定资产0.00万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程， 2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市风景名胜管理处2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。