个旧市建设工程安全监督站2019年部门预算

个旧市建设工程安全监督站

2019年部门预算

个旧市建设工程安全监督站2019年部门预算公开

目录

第一部分个旧市建设工程安全监督站2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市建设工程安全监督站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市建设工程安全监督站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律规定、标标准规范对我市行政区域内新、改、扩的建筑工程、市政基础设施工程、装饰装修、拆除工程、招标标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查。

（二）机构设置情况

我单位是财政全额拨款事业单位，独立编制机构，无下设机构。

（三）重点工作概述

做好个旧市城市规划区内的建筑施工安全生产监督工作；做好建筑施工项目安全报监备案工作。

在住建局领导下经过全站职工的努力工作，个旧市建筑施工现场未发生一般及一般以上安全生产事故，保证了个旧市建筑行业的施工安全生产形式持续好转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5，其中：行政编制 0，事业编制5。在职实有4，其中：财政全供养 4，财政部分供养0，非财政供养0。

离退休人员 1，其中：离休 0，退休 1。

车辆编制1，实有车辆1。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 49.31万元，其中：一般公共预算财政拨款49.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年财政拨款预算总收入75.98万元，2019年与上年相比减少26.67万元，变动情况是人员调出，工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 49.31万元，其中:本年收入49.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.31万元（本级财力49.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年财政拨款预算总收入75.98万元，与上年相比减少26.67万元，变动情况是人员调出，工资支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 49.31万元。财政拨款安排支出 49.31万元，其中，基本支出49.31万元，项目支出0万元。2018年财政拨款预算总收入75.98万元，与上年相比减少26.67万元，变动情况是人员调出，工资支出减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年按功能科目分类，本年支出49.31万元，2019年预算支出较2018年预算支出减少26.67万元，降幅为35.1%，主要原因是有人员调出，该人为站长，工资支出减少幅度大,具体说明如下：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休2.72万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增减0万元，增幅0%。主要原因退休人员有1人无变动。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.49万元, 主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比减少1.48万元，减幅21.23%。主要原因有人员调出，在职人员单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.97万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比减少0.91万元，减幅23.45%。主要原因有人员调出，在职人员工资正常调资缴费基数减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.31万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比减少0.35万元，减幅21.26%。主要原因为有人员调出，在职、退休人员工资正常减少，经费相应减少。

5.城乡社区支出—建设市场管理与监督36.84万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少23.9万元，减幅39.35%。主要原因为有人员调出，工资和其他支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.2019年工资福利支出44.93万元，主要用于基本工资14.4万元，津贴补贴6.92万元，奖金0.56万元，绩效工资10.02万元，机关事业单位基本养老保险5.47万元，职工基本医疗保险缴费2.97万元，公务员医疗补助缴费1.31万元，住房公积金3.28万元，项目支出0元。

2018年工资福利支出71.15万元，2019年与2018年相比支出减少26.22万元，减少36.85%，原因是人员调出，工资减少。

2. 2019年商品和服务支出1.67万元，主要用于办公费1.21万元，培训费0.07万元，工会经费0.27万元，福利费0.12万元，项目支出0元。

2018年商品和服务支出2.12万元，2019年与2018年相比支出减少0.45万元，减少21.22%，原因是人员调出，工资减少。

3.2019年对个人和家庭的补助2.71万元，主要用于退休费2.71万元，项目支出0元。

2018年对个人和家庭的补助支出2.71万元，2019年与2018年相比支出没有变动，原因是目前有退休人员1人，无增减。

4.2019年资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.2万元。其中：支出类型：基本支出，数量1，金额1.2万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入49.31万元。其中，本级财力安排收入49.31万元，2018年部门预算总收入75.98万元。其中，本级财力安排收入75.98万元，与上年相比减少26.67万元，减少35.1%，变动情况是人员调出，工资减少。项目支出0元。

2019年部门预算总支出 49.31万元。本级财力安排支出 49.31万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为49.31万元，较上年减少26.67万元，减幅为35.1%。变动主要原因如下：

人员调出，工资减少

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为49.31万元，较上年减少26.67万元，减幅为35.1%。变动主要原因如下：人员调出，工资减少

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市建设工程安全监督站2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出0.1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，主要原因是：公务用车运行维护费正常范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市建设工程安全监督站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。我单位2019年无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市建设工程安全监督站公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；增加变动主要原因分析：主要用于保障建筑工地安全检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市建设工程安全监督站公务接待费预算数0.1万元，比2018年预算增加0万元，主要用于公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市建设工程安全监督站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市建设工程安全监督站2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加/减少0万元，主要原因：无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市建设工程安全监督站国有资产总额519.53万元，其中：流动资产456.85万元，固定资产62.86万元

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程， 2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市建设工程安全监督站2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市建设工程安全监督站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。