个旧市城市管理行政执法大队2019年部门预算

个旧市城市管理行政执法大队

2019部门预算

个旧市城市管理行政执法大队2019年

部门预算公开目录

第一部分个旧市城市管理行政执法大队2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市城市管理行政执法大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  个旧市城市管理行政执法大队2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城市管理行政执法大队，为个旧市住房和城乡建设局所属以专业技术人员为主的公益一类事业单位，交由个旧市城市管理综合行政执法局管理。

单位主要职责为：依据城市管理法面的法律、法规及规章规定，对污染城市环境卫生和有碍市容观瞻的违法行为，以及损坏市政基础设施，擅自占用挖掘城市道路、公共设施，损坏花草树木、绿化设施，擅自占用绿化用地等违法行为进行监督和查处；维护城市管理秩序；负责对城市管理执法队员的指导、调度和监督管理工作；对公安交通、市场监管、环境保护等涉及市容市貌管理方面的违法行为进行巡查和监督，承办市委市政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置与上年度相比无变化，下设大队办公室、财务室、综合办、接待室、机动一中队、机动二中队。

（三）重点工作概述

1.加强日常管理，维护市容市貌。严格查处占道经营、占道停车、占道堆放等，有效地遏制乱涂乱画、乱张贴广告现象，清理拆除临街建筑物，整治建筑工地、汽车泼撒污染路面，办理建筑垃圾准运证，受理群众来信来访、人大、政协提案。

2.集中整治，提升城乡人居环境。对商户进行宣传并发放整改通知；对七层楼原餐饮市场违建进行拆除；对过境公路全线占道经营、临时占道交易的车辆等行为进行规范管理；协助整治杨家田水库；对私自安装的地锁进行拆除，保持道路畅通；加强餐饮业油烟排放的管理，下发通知书并要求全市餐饮业主安装油烟净化设施并保持正常使用；对未经城市规划建设行政主管部门审批的商铺以及私自搭建的违章建筑进行了依法拆除。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入286.49万元，其中:一般公共预算财政拨款286.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入286.49万元，其中:本年收入286.49万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.49万元（本级财力286.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 286.49万元。财政拨款安排支出 286.49万元，比上年增加119.67万元，同比增长71.74%。其中，基本支出286.49万元，项目支出0.00万元。主要原因是人员增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.78万元，占总支出9%，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出，比上年增加16.45万元，同比增长176%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

2. 卫生健康支出19.13万元，占总支出7%，比上年增加12.03万元，同比增长169%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.97万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.16万元。主要用于医保费用的基本支出。

3. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出241.58万元，占总支出84%，比上年增加91.18万元，同比增长61%。主要原因是人员增加。主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出213.80万元，其中：基本支出213.80万元，项目支出0.00万元。工资福利支出与上年相比增加115.03万元，同比增长116%。主要原因是人员增加。

2.商品和服务支出72.69万元，其中：基本支出72.69万元，项目支出0.00万元。商品和服务支出与上年相比增加4.64万元，同比增长6.8%。主要原因是人员增加。

3.对个人和家庭的补助0.00万元，资本性支出0.00万元，与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.785万元。其中：（1）购买办公家具-文件柜：支出类型基本支出，数量15，金额0.32万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级财力。（2）购买办公家具-办公桌：支出类型基本支出，数量15张，金额0.90万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级财力。（3）购买办公家具-办公椅：支出类型基本支出，数量15把，金额0.52万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级财力。（4）购买信息网络软件-博思软件：支出类型基本支出，数量1项，金额0.04万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入286.49万元。其中，本级财力安排收入286.49万元，比上年增加119.67万元，同比增长71.74%。主要原因是人员增加。

2019年部门预算总支出286.49万元。本级财力安排收入286.49万元，比上年增加119.67万元，同比增长71.74%。主要原因是人员增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为286.49万元，较上年增加119.67万元，增幅为71.74%。变动主要原因如下：2018年新调入事业编2人，2018年9月新招录事业编13人。财政供养人员增加，社会保障和就业支出增加16.45万元，增幅为176%；卫生健康支出增加12.00万元，增幅为169%；城乡社区支出增加91.18万元，增幅为60.63%。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为286.49万元，较上年增加119.67万元，增幅为71.74%。变动主要原因如下：2018年新调入事业编2人，2018年9月新招录事业编13人。财政供养人员增加，社会保障和就业支出增加16.45万元，增幅为176%；卫生健康支出增加12.00万元，增幅为169%；城乡社区支出增加91.18万元，增幅为60.63%。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，与上年相比无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额21.80万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，公务接待费支出1.80万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加9.80万元，增幅为81.67%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数20.00万元。其中：购置费0.00万元，与2018年预算数相比无变化；运行维护费20.00万元，比2018年预算增加10.00万元，增加的主要原因是：主要用于保障执法执勤工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，我单位有公务用车3辆，因执法执勤需要，新购摩托车13辆，租赁车辆共计3辆，车辆运行维护费增加。

（三）公务接待费

2019年我单位公务接待费预算数1.80万元，比2018年预算减少0.20万元，减少变动主要原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，节约开支，故造成减量。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位国有资产总额651.96万元，其中：流动资产509.04万元，固定资产142.91万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对预算的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市城市管理行政执法大队2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。