个旧市城建档案馆2019年部门预算

个旧市城市建设档案馆

2019年部门预算

个旧市城市建设档案馆2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市城建档案馆2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市城建档案馆2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市城建档案馆2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城建档案馆是全额拨款的事业单位，单位共有职工10人，在职职工5人，退休职工5人。我馆负责全市城市建设档案的收集整理工作。

（二）机构设置情况

个旧市城市建设档案馆设有：馆长室、办公室。

（三）重点工作概述

我馆及时完善、修改了档案管理相关工作制度，对档案的移交、审核、保管、借用等制度进行适度调整，紧跟发展步伐。二是认真落实建设工程档案报送制度。严格执行市城建档案馆关于工程档案管理的规定，在有关施工单位、建设单位、监理单位的支持和配合下，全年共签订《建设工程档案报送责任书》36份，签约率达到了100%。三是依托专业优势，做好工程档案的业务指导,针对我馆人员少，任务重的特点，不断开阔业务指导的渠道，采用电话指导、现场指导、馆内指导等多种形式，保证业务指导检查工作的到位，并利用指导期间大力宣传档案法律、法规。通过采取以上形式，直接推动了档案的进馆质量。重点围绕城市重点建设工程、新开工项目，加大了上门业务指导的力度，对东盟（红河）义乌商品交易博览城工程、个旧盛世豪都一期工程、个旧市蔓耗镇黄草坝村委会团结村易地扶贫搬迁项目、个旧市第十四中学教学综合楼、学生宿舍、建设项目等工程项目进行了重点业务指导。截止11月底，对31项工程进行业务指导31次，参加竣工验收31次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 88.75万元，其中：一般公共预算财政拨款88.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少9.05万元。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 88.57万元，其中:本年收入88.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.57万元（本级财力88.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少9.05万元。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 88.57万元。财政拨款安排支出 88.57万元，其中，基本支出88.57万元，项目支出0万元。与上年相比减少9.05万元。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按功能科目分类预算支出88.57万元，其中：社会保障和就业支出22.5万元，卫生健康支出7.63万元，城乡社区支出58.44万元。

    2080502事业单位离退休13.71万元，主要用于退休人员工资福利支出，与上年相比无变动。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.79万元，主要用于主要用于事业单位在职人员养老缴费支出，与上年相比增加0.7万元，主要是缴费基数增加。

    2101102事业单位医疗4.87万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出，与上年相比增加0.24万元，主要是缴费基数增加。

    2101103公务员医疗补助2.76万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.11万元，主要是缴费基数增加。

    2120199其它城乡社区管理事务支出58.44万元，主要用于城建档案收集及管理，与上年相比减少10.12万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 部门预算支出88.57万元，按照经济科目分类，其中：

    工资福利支出72.18万元（其中：基本支出72.18万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.08万元。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.03万元。

对个人和家庭的补助13.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动情况。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

    五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

    2019年部门预算总收入88.57万元。其中，本级财力安排收入88.57万元。与上年相比增减少9.05万元。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 88.57万元。本级财力安排支出 88.57万元，其中，基本支出88.57万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为88.57万元，较上年减少9.05万元，减幅为9.27%。变动主要原因如下： 2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为88.57万元，较上年减少9.05万元，减幅为9.27%。变动主要原因如下： 2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

   （三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城建档案馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.39万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市城建档案馆因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市城建档案馆公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2019年个旧市城建档案馆公务接待费预算数0.39万元，比2018年预算增加/减少0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

2019年个旧市城建档案馆机关运行经费财政拨款预算88.57万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

    （二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市城建档案馆国有资产总额107.98万元，其中：流动资产15.66万元，固定资产92.32万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程， 2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

  无。

（五）对下转移支付绩效目标表

  无。

第二部分 个旧市城建档案馆2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。