个旧市环境卫生管理处2019年部门预算

个旧市环境卫生管理处

2019年度部门预算

个旧市环境卫生管理处2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市环境卫生管理处2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市环境卫生管理处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市环境卫生管理处2019年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市99.57万㎡道路面积进行清扫保洁；管理及清运20座中转站、4座垃圾台、143个垃圾桶点、21个垃圾柜、160个垃圾箱的垃圾；及时清运43座直管公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。

（二）机构设置情况

个旧市环境卫生管理处设有10个机构设置，主要是：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（３）业务科；（４）运输队；（５）维修队；（６）７个清扫小组；（７）垃圾处理场；（8）监察中队；（9）考核办；（10）保安队。

（三）重点工作概述

1．整改清扫保洁薄弱环节，加强卫生整治

我处要求清扫一至七组责任人对99.57 万㎡责任区域在管理上做到无间断、无空隙、无死角，每天凌晨集中全面清扫，全天分段巡回保洁，随脏随扫；对公园、商场、市场口、学校和酒店等地实行重点保洁。针对部分背街背巷存在杂草丛生、生活垃圾乱扔乱堆的现象，安排清扫人员加大对背街小巷的保洁力度，及时扫除沿路零散垃圾，积极主动地开展卫生死角排查和房前屋后废旧家具的清理。1至12月共治理重点区域脏迹645处，清理各类垃圾、杂物176.95吨。

冲洗街道方面，为实现主城区道路洁净度明显提升的目标，我处抽调工作能力强、综合素质高的人员组建冲洗小组，自今年1月起，每天对市区人行道分段进行循环冲洗，每月冲洗人民路综合市场1次；市区主干道在每月冲洗1次的基础上，每周安排2至3次的机械洗扫；同时视天气情况，适时进行洒水抑尘。截止12月31日，2018年运输队组织人员对金湖东路、西路、南路、建设路等市区主干道及南路、五一路沃尔玛段、中山路京戏院等重点路段人行道冲洗共110次，累计出动车辆283辆次，人员220人次，用水1066吨；组织人员对开关厂、八号洞转盘、明珠小区、金湖文化广场等暴雨过后受污路面冲洗26次，出动人员71人次、车辆49辆次、用水584.5吨、清理杂物淤泥18吨；冲洗农贸市场10次、人民医院天桥1次，累计出动人员46人次、车辆28辆次、用水160吨；冲洗垃圾箱体290只，通青路、八一巷、老法院、宝泉花园、金瓯园、批发部等垃圾台、中转站、胜利路下水道等18次，出动人员54人次、车辆36辆次、用水61吨。

2．接管人民路农贸市场，打造整洁有序的环境。

按照市委、市政府的安排部署，我处自2018年1月1日起，接管人民路农贸市场三街七巷的清扫保洁和垃圾收运工作。为一改该市场长期以来卫生差、占道经营严重的状况，我处积极做好相关接管工作：召开移交专项工作布置会，认真落实保洁面积和垃圾收集设施等情况，要求各职能部门做好经费核算、人员安排、增设垃圾桶等工作；安排保洁员7名和装卸工1名，放置垃圾桶11只，从早6点至晚8点，对市场实行不间断保洁和垃圾清运，组织人员定期冲洗市场道路；针对市场内乱扔垃圾、占道经营等行为，由城管行政执法大队与环卫监察中队联合进行综合整治。

通过以上举措，该市场卫生及经营秩序较移交以前有了较大的改观。

3．垃圾粪便清运

生活垃圾清运方面做到日产日清、车走地净，无滞留垃圾，管理上安排人员值守垃圾中转站，严禁拾荒人员进入捡拾废品并确保中转站周边卫生干净整洁。在重大节日和活动期间，增加清运频次，确保垃圾随满随清，全年共清运生活垃圾3.78万吨。粪便泵运方面，每天安排人员巡查公厕，定期泵运粪便，今年以来共清理化粪池、疏通沟道101处，泵运粪便7480吨。

4．生活垃圾无害化处理

加强对垃圾处理场的规范化管理，定期安排筛分设备维修，覆土填埋，垃圾渗滤液回喷，并严格实行垃圾进场过磅登记制度。全年共处理生活垃圾5.36万吨，进场垃圾无害化处理率达到100%。

5．强化公厕管理措施，不断提升免费公厕管护水平。

为使市民能有更好的入厕环境，我处加大管理力度，做好这项服务市民的惠民工作：一是要求公厕保洁人员文明服务，加大保洁频次，保持公厕干净整洁；二是安排维修队增加2名公厕专管人员定期巡查公厕卫生质量，及时整改不足；三是监察中队、考核办不定期检查公厕开关门时间，严格按照公厕管理制度进行考核，做到责任明确，奖罚分明；四是进一步扩大公厕免费范围，接管昆明铁路局管辖的火车站湖边公厕、“一号通道”公厕和云锡供水厂管辖的挖泥船公厕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有63人，其中：财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 172人，其中：离休 1人，退休 171人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2029.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2029.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少38.17万元，主要原因是在职人员绩效工资减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2029.48万元，其中:本年收入2029.48万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2029.48万元（本级财力2029.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少38.17万元，在职人员绩效工资减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2029.48万元。财政拨款安排支出 2029.48万元，其中，基本支出1879.48万元，项目支出150万元。与上年相比减少38.17万元，主要原因是在职人员绩效奖励减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休490.09万元，主要用于保障离退休人员支出，与上年相比增加9.26万元，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出86.19万元，主要用于缴纳在职人员养老金，与上年相比减少1.27万元，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54.14万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险，与上年相比减少0.77万元，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.10万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助，与上年相比增加0.79万元，主要原因是缴费基数调整。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1350.96万元，主要用于保障环卫日常工作的正常运转，与上年相比减少46.17万元，主要原因是绩效奖励减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出743.99万元（其中：基本支出743.99万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少194.60万元，原因是绩效奖励减少。

商品和服务支出647.73万元（其中：基本支出647.73万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少2.78万元，原因是公用经费随在职人员的减少而减少。

对个人和家庭的补助487.76万元（其中：基本支出487.76万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加9.22万元，原因是退休人员增加。

其他支出150万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150万元）。与上年相比增加150万元，原因是2019年免费公厕经费纳入预算管理。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2029.48万元。其中，本级财力安排收入2029.48万元，与上年相比减少38.17万元，在职人员绩效奖励减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

2019年部门预算总支出 2029.48万元。本级财力安排支出 2029.48万元，其中，基本支出1879.48万元，项目支出150万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为2029.48万元，较上年减少38.17万元，减幅为1.85%。变动主要原因如下：在职人员绩效奖励减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为2029.48万元，较上年减少38.17万元，减幅为1.85%。变动主要原因如下：在职人员绩效奖励减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为150万元，较上年增加150万元，增幅为100%。变动主要原因如下：2018年免费公厕经费未纳入预算管理，2019年纳入预算管理。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市环境卫生管理处2019年财政拨款“三公”经费预算总额19.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.36万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.21万元，减少的主要原因是：减少的主要原因是有1辆专业作业车使用年限较长，存在安全隐患，所以进行了处置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市环境卫生管理处因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市环境卫生管理处公务用车购置及运行维护费预算数19.36万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动情况；运行维护费19.36万元，比2018年预算减少1.21万元，增减变动主要原因分析：有1辆专业作业车使用年限较长，存在安全隐患，所以进行了处置，主要用于保障垃圾收运工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市环境卫生管理处公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市环境卫生管理处位2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市环境卫生管理处是事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市环境卫生管理处国有资产总额633.54万元，其中：流动资产265.06万元，固定资产278.47万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市环境卫生管理处2019年本级财政预算支出2029.48万元，该预算的年度目标为按时按质完成我市99.57万㎡道路面积进行清扫保洁；管理及清运20座中转站、4座垃圾台、143个垃圾桶点、21个垃圾柜、160个垃圾箱的垃圾；清运43座直管公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市环境卫生管理处2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金150万元，其中：公厕免费开放项目安排150万元，三级指标，指标值172万元，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市环境卫生管理处2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。