个旧市园林绿化局2019年部门预算

个旧市园林绿化局

2019年部门预算

个旧市园林绿化局2019年部门预算公开

目录

第一部分个旧市园林绿化局2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市园林绿化局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市园林绿化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

园林绿化局的主要职责为：在建设行政主管部门的领导下承担城市园林绿化管理工作；负责宝华公园、金湖公园的日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；参与城市新建、改建和扩建的绿化建设项目。

（二）机构设置情况

园林绿化局共设有5个科室：党政办公室、计划财务科、绿化科、动物科、监察保卫科。

（三）重点工作概述

个旧市园林绿化局为差额拨款的事业单位，编制数为80人，实有在职人员87人，临时工142人。园林局现有公园2个，苗圃生产用地140余亩，苗木100多个品种，35万余株。园林绿化局负责管护市区13万平方米绿地；做好日常的动物饲养管理工作，使动物有一个利于生存的洁净环境，目前饲养动物60种、286只, 其中国家一级保护动物15种、57只，二级保护动物：21种、148只，三有动物：24种、81只。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有87人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养87人，非财政供养0人。

离退休人员 154人，其中：离休 0人，退休 154人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市园林绿化局财务总收入 1407万元，其中：一般公共预算财政拨款1407万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少103万元，减少的原因是退休15人。

（二）财政拨款收入情况

2019年个旧市园林绿化局财政拨款收入 1407万元，其中:本年收入1407万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1407万元（本级财力1407万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比与上年相比减少103万元，减少的原因是退休15人。

四、预算单位支出情况

2019年个旧市园林绿化局预算总支出 1407万元。财政拨款安排支出 1407万元，其中，基本支出1407万元，项目支出0万元。与上年相比减少103万元，减少的原因是退休15人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休427.32万元，主要用于事业单位离退休对个人和家庭的补助，具体是退休费。与上年相比增加36万元，主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.04万元，主要用于保障基本养老保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少11万元，主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出39.21万元，与上年相比增加4万元，主要是在职人员减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗108.39万元，与上年相比减少6万元，主要是在职人员减少。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48万元，与上年相比无变动。

6.城乡社区支出-城乡社区环境卫生734.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。）与上年相比减少119万元,主要是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出920万元（其中：基本支出920万元，项目支出0万元）。与上年相比减少118万元，主要是在职人员减少。

商品和服务支出62万元（其中：基本支出62万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1万元。

对个人和家庭的补助425万元（其中：基本支出425万元，项目支出0万元）。与上年相比增加36万元。主要是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动主要原因2019年无资本性支出经费安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年个旧市园林绿化局预算总收入1407万元。其中，本级财力安排收入1407万元，与上年相比减少103万元，主要是在职人员减少。

2019年个旧市园林绿化局预算总支出 1407万元。本级财力安排支出 1407万元，其中，基本支出1407万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1407万元，较上年减少103万元，减幅为6.8%。变动主要原因如下：退休15人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1407万元，较上年减少103万元，减幅为6.8%。变动主要原因如下：退休15人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市园林绿化局2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数预算/减少0万元，2019年与2018年预算数持平

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市园林绿化局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因2019年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市园林绿化局公务用车购置及运行维护费预算数9.68万元。其中：购置费0万元，比2018年预算/减少0万元，增减变动原因分析：2019年本单位无购置车辆的经费安排；运行维护费9.68万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市园林绿化局公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要是本单位2019年无公务接待费预算安排。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市园林绿化局国有资产总额2803万元，其中：流动资产486万元，固定资产2297万元，长期投资18万元，无形资产2万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市园林绿化局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。