个旧市农村经济经营管理站2019年部门预算

个旧市农村经济经营管理站

2019年度部门预算

个旧市农村经济经营管理站

2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市农村经济经营管理站2019年部门预算编制明

第二部分 个旧市农村经济经营管理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市农村经济经营管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作:

1.农民负担监督管理工作；

2.农村土地承包管理工作 ；

3.农村集体资产及财务管理工作；

4.引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理；

5.引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理；

6.引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理；

7.农村经济调查、分析及统计工作。

（二）机构设置情况

根据个机编（2009）240号文件精神，2009年12月4日确定我单位为相当于副科级的事业单位，编制7人，设站长1名（张洪），无下设科室。

（三）重点工作概述

1.做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，截至目前，已完成9个乡镇、78个村民委员会、487个村民小组的外业调查测绘和权属确认工作，其中：调查农户数37121户，占二轮承包农户数的88%；外业测绘面积381887.54亩，占国土“二调”面积的77.62%（国土“二调”面积中：国有耕地2.2万亩，征占用耕地1.5万亩，农户自开地1.7万亩，合计5.4万亩不在农户承包地调查测绘范围）；权属确认面积为343698亩，占外业测绘面积的90%。

2.学习和宣传农村土地承包的法律法规和有关政策。

3.引导农村土地承包经营权流转健康发展。

4.妥善化解农村土地承包纠纷，依法维护农民的合法权益。

5.认真做好减轻农民负担监督管理工作。

6.做好组织申报州级农民合作社示范社申报工作。

7.做好农村经济统计工作

8.做好省级调查点入户调查工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 96.40万元，其中：一般公共预算财政拨款96.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少15.40万元，预算减少的主要原因是工资和福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 96.40万元，其中:本年收入96.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.40万元（本级财力96.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少15.40万元，预算减少的主要原因是工资和福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 96.40万元。财政拨款安排支出 96.40万元，其中，基本支出96.40万元，项目支出0万元。与上年相比减少15.40万元，预算减少的主要原因是工资和福利支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休11.06万元，主要用于我单位退休人员工资发放，具体是退休活动费，退休费，退休生活补助。与上年相比无增减变动情况。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.00万元，主要用于我单位在职职工基本养老保险单位负担部分的缴纳，与上年相比增加0.47万元，增加的原因是缴费基数增大。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.52万元，主要用于我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分的缴纳，与上年相比增加0.14万元，增加的原因是缴费基数增大。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.79万元，主要用于我单位对在职职工在基本医疗的基础上进行所谓医疗补助，与上年相比增加0.05万元，增加原因是缴费基数增大。

2130104农林水支出-农业-事业运行67.02万元主要用于工资福利支出（包含基本工资，奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）与上年相比减少16.14万元，减少的原因是绩效工资减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出82.62万元（其中：基本支出26.87万元，项目支出0万元）。与上年相比减少15.40万元，减少原因是绩效工资减少。

商品和服务支出2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变化。

对个人和家庭的补助11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变化.

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变化.

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

   无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入96.40万元。其中，本级财力安排收入96.40万元，与上年相比减少15.4万元，预算减少的主要原因是工资和福利支出减少。

2019年部门预算总支出 96.40万元。本级财力安排支出96.40万元，其中，基本支出96.40万元，项目支出0万元。与上年相比减少15.40万元，预算减少的主要原因是工资和福利支出减少.

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为96.40万元，较上年减少15.40万元，减幅为14%。变动主要原因如下：工资和福利支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为96.40万元，较上年减少15.40万元，减幅为14%。变动主要原因如下：工资和福利支出减少.

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年和2018年未安排项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农村经济经营管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，公务接待费支出0.20万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市农村经济经营管理站因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市农村经济经营管理站公务用车购置及运行维护费预算数0.80万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相同，无增减变动；运行维护费0.80万元，与2018年预算相同，无增减变动，主要用于保障农村经济管理相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市农村经济经营管理站公务接待费预算数0.20万元，与2018年预算相同，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市农村经济经营管理站国有资产总额47.82万元，其中：流动资产29.41万元，固定资产18.41万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

  按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

  无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 个旧市农村经济经营管理站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。