个旧市农业机械化技术学校2019年部门预算

个旧市农业机械化技术学校

2019年部门预算

个旧市农业机械化技术学校2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市农业机械化技术学校2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业机械化技术学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市农业机械化技术学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市农业机械化技术学校主要承担对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。

（二）机构设置情况

个旧市农业机械化技术学校设有：校长室1间、副校长室1间、办公室2间。

（三）重点工作概述

2019年我校主要开展拖拉机驾驶员、农机具操作手的培训。我校着眼于提高农村农业机械化水平，以现代农业机械知识和经营管理等为重点，通过拓展培训领域，增加农民实用技术培训，以全面贯彻科学发展观，提高劳动者素质，促进劳动者就业、解决“三农”问题、构建和谐社会、创造幸福生活的重要途径。在确保培训质量的前提下, 加强管理, 采取拖拉机驾驶培训、汽车驾驶培训、农机操作手培训、新型农民培训相结合的组合培训模式，让农村富余劳动力能学到农机和汽车驾驶技术技能，增强农业科技支撑能力建设，努力构建新型职业农民队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 73.46万元，其中：一般公共预算财政拨款73.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少27.21万元，变动原因为在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 73.46万元，其中:本年收入73.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.46万元（本级财力73.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少27.21万元，变动原因为在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 73.46万元。财政拨款安排支出 73.46万元，其中，基本支出73.46万元，项目支出0万元。与上年相比减少27.21万元，变动原因为在职人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休，2019年预算数为5.57万元，主要用于退休人员的基本支出。与上年相比增加2.85万元，变动原因是增加一个退休人员。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，,219年预算数为8.07万元，主要用于缴纳职工的养老保险金，与上年相比减少1.52万元，原因是减少一个在职人员，经费减少。

2101102事业单位医疗，2019年预算数为4.37，主要用于缴纳职工的医疗保险金，与上年相比减少1.52万元，变动原因是减少一个在职人员，经费减少。

2101103公务员医疗补助，2019年预算数为2.07万元，主要用于缴纳职工的医疗保险金，与上年相比减少0.15万元，变动原因是减少一个在职人员，经费减少

2130104事业运行，2019年预算数为53.38万元，主要用于本单位的基本工作开支和人员工资等，与上年相比减少27.45万元，变动原因是减少一个在职人员，经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出65.94万，其中包括：基本工资23.12万元，津贴补贴9.4万元，奖金0.91万元，绩效工资13.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.37万元，公务员医疗补助缴费2.07万元，住房公积金4.85万元。与上年相比减少29.57万元，变动原因是减少一个在职人员，经费减少。

商品和服务支出1.97万元，其中包括：办公费1.29万元、培训费0.09万元、工会经费0.44万元、福利费0.15万元。与上年相比减少0.48万元，变动原因是减少一个在职人员，经费减少。

对个人和家庭的补助5.55万元，其中包括：退休费5.55万元。与上年相比增加2.84万元，变动原因是增加一个退休人员，经费增加。

资本性支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入73.46万元。其中，本级财力安排收入73.46万元。与上年相比减少27.21万元，变动原因是减少在职人员，经费减少。

2019年部门预算总支出 73.46万元。本级财力安排支出 73.46万元，其中，基本支出73.46万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为73.46万元，较上年增减少27.21万元，减幅为37%。变动主要原因减少在职人员，经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为73.46万元，较上年增减少27.21万元，减幅为37%。变动主要原因减少在职人员，支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农业机械化技术学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数同2018年预算一致.

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市农业机械化技术学校公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，同2018年预算一致；运行维护费1万元，同2018年预算一致，主要用于保障培训工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市农业机械化技术学校公务接待费预算数1万元，同2018年预算一致，主要用于接待拖拉机培训考试。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市农业机械化技术学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市农业机械化技术学校国有资产总额52.62万元，其中：流动资产10.78万元，固定资产41.84万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市农业机械化技术学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。