个旧市农业环境保护工作站2019年部门预算

个旧市农业环境保护工作站

2019年部门预算

个旧市农业环境保护工作站2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市农业环境保护工作站2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市农业环境保护工作站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部  个旧市农业环境保护工作站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，个旧市农业环境保护工作站基本职能为：1、宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策；2农业环境执法：负责农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；3拟定地方性农业环境保护管理规范，组织制定农业环境保护管理长远规划和年度计划，并监督实施；4依照法律、法规和“一法、一条例、一办法”会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权、行政处罚权； 5、开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；6、负责绿色、无公害农产品生产的技术指导、规划、生产基地认证和产品标识管理；7、负责农产品质量安全的源头污染整治和监管；8、负责农产品质量的农药、化肥、重金属残留检测，无公害、绿色农产品生产环境的水、土、气环境监测；9、监督对污染农业环境项目的治理工作；11、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源；12、宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术。

（二）机构设置情况

个旧市农业环境保护工作站设有：业务科、办公室。

(三）重点工作概述

    2019年重点工作任务：

  1、农业环境执法：开展农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；2、开展“三品一标”生产的技术指导、规划、生产基地认证和产品认证及标识管理；3、开展农产品质量安全的源头污染整治和监管；4、开展农产品产地环境质量监测，农业用地土壤污染协同监测。 5、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源及外来入侵生物调查；6、开展个旧市提升城乡人居环境行动计划；7、开展个旧市农业面源污染治理工作；8、中央环境督查专项整治整改工作；9、开展全国第二次污染源普查工作。9、开展产地土壤重金属修复试验示范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入64.05万元，其中：一般公共预算财政拨款64.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减减少8.43万元，减少原因为人员经费（绩效工资）减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 64.05万元，其中:本年收入64.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.05万元（本级财力64.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少8.43万元，减少原因为人员经费（绩效工资）减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出64.05万元。财政拨款安排支出 64.05万元，其中，基本支出64.05万元，项目支出0万元。与上年相比减少8.43万元，减少原因为人员经费（绩效工资）减少。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出- 事业单位离退休5.45万元，主要用于事业单位离退休人员支出。与上年相比无变动。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.04万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出,与上年相比增加0.41万元，增加原因为在职人员工资基数较上年增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.8万元,主要用于事业单位医疗卫生支出，与上年相比增加0.1万元，增加原因为在职人员工资基数较上年增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助1.81万元，主要用于事业单位医疗卫生支出，与上年相比增加0.04万元，增加原因为在职人员工资基数较上年增加。

农林水支出-农业-事业运行45.95万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出44.42万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出1.53万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少8.98万元，减少原因是人员经费（绩效工资）减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出57.07万元（其中：基本支出57.07万元，项目支出0万元）。与上年相比减少8.43万元，减少原因是人员经费（绩效工资）减少。

商品和服务支出1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

对个人和家庭的补助5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入64.05万元。其中，本级财力安排收入64.05万元，与上年相比减少8.43。减少原因是人员经费（绩效工资）减少。

2019年部门预算总支出 64.05万元。本级财力安排支出 64.05万元，其中，基本支出64.05万元，项目支出64.05万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为64.05万元，较上年减少8.43万元，减幅为12%。变动主要原因：人员经费（绩效工资）减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为64.05万元，较上年减少8.43万元，减幅为12%。变动主要原因如下：人员经费（绩效工资）减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农业环境保护工作站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出 万元，公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，公务接待费支出0.6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市农业环境保护工作站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市农业环境保护工作站公务用车购置及运行维护费预算数0.6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0.6万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市公务接待费预算数0.6万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市农业环境保护工作站国有资产总额36.06万元，其中：流动资产20.02万元，固定资产16.04万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市农业环境保护工作站2019年部门

预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。