个旧市植检植保站2019年部门预算

个旧市植检植保站2019年部门预算

个旧市植检植保站2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市植检植保站2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市植检植保站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市植检植保站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能。执行《农药管理条例》规定的对农药经营单位经营资格审查、管理；农药产品质量监督和农药安全合理使用管理；依法查处违法行为。农作物病虫害预测预报，病虫害防治技术培训，农作物大面积防治技术指导及咨询服务.

（二）机构设置情况

个旧市植检植保站属于纳入部门预算编报的全额拨款、独立核算事业单位。人员编制为5人。在职在编职工5人。退休人员1人。

（三）重点工作概述

1.主要农作物病虫害发生及防治情况

(1)抓好重要病虫的系统监测和预测预报工作

按照省、州植保站和市农业局的工作安排，结合中央农业救灾资金（水稻病虫害防治）、云南省绿色高产高效创建(绿色防控与统防统治融合）项目，根据我市各种病虫害的发生危害规律和发生特点，设立定点监测点，采用定点观测和非定点大面积调查相结合的方法，对整个粮食生产和重要作物面上的病虫害发生发展动态实施监测和预警。全市共设立监测点22个，在大屯镇新瓦房村设常年自动测虫灯一台，主要用于趋光性重点防控害虫（如稻螟虫、稻飞虱等）的监测。

以关键地区、主要作物、重大病虫为重点，狠抓稻飞虱、水稻螟虫、稻纵卷叶螟、稻瘟病，玉米灰斑病、铁甲虫，马铃薯晚疫病、黑茎病，小麦条锈病、白粉病、蚜虫等病虫的预测预报工作。严格执行省州小麦、水稻、玉米、马铃薯重大病虫害周报制，根据监测结果现已发布“病虫情报”。指导大面积上的农户开展病虫害防治。中长期预报准确率达到85%以上，短期预报准确率达90%以上， 各期“病虫情报”发送到各乡镇和有关部门，关键的发到村组，并在个旧个旧政府信息网、三农通手机短信公开发布，保证了数据的时效性，为指导农民防治提供了可靠的依据。

(2)抓好重大病虫统防统治和绿色防控示范

为树立和坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，贯彻落实“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，大力推进专业化统防统治与绿色防控，积极推行联防联控、群防群控，全面提升重大病虫应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制病虫发生危害，保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全和农产品贸易安全。

推广高效、低毒、低残留、环境友好型生物农药，优化集成农药的轮换使用、交替使用、精准使用和安全使用等配套技术，普及规范使用农药的知识，严格遵守农药安全使用间隔期。通过合理使用农药，最大限度降低农药使用造成的负面影响。

在病虫发生防治关键时期组织统防，即“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”。采取统一配成药液，农户背喷雾器到兑药点背药液防治自家田块；发药给农户在规定时间防治自家田块；引进植保社会化服务组织“植保新型机械无人机”进行飞防等方式，实行整片、整村推进，带动区域性联防联控和群防群控，有效预防控制重大病虫危害蔓延。

  2.开展农药市场的监督管理情况

(1)农药监管

从农业投入品安全监管、整顿规范市场秩序入手，认真执行农药监督管理制度，严格对辖区农药监督管理，加强行政执法力度，规范市场经营及监管，严厉打击非法经营行为，有效遏制不安全因素及隐患的发生。

(2)农药使用量监测

根据省州安排承担“第二次全国污染源普查云南省种植业农药使用量调查监测项目”，对我市水稻、马铃薯农药使用进行监测。

(3)农药许可证办理

3.开展国内农业植物检疫工作

(1)切实开展市场检疫、产地检疫和调运检疫

为确保个旧市大春作物生产安全，防止未经产地检疫两杂种子流入生产种植，避免造成检疫性有害生物传播蔓延危害，组织开展对辖区内两杂种子销售市场检疫。

(2)疫情普查和疫情处置

(3)开展检疫执法工作

为进一步提高植物检疫、农药监督管理执法人员的执法素质，提高依法行政的能力和水平，加强对行政执法人员的管理，严格执行“三制”工作制度，做到公开、公正、公平、文明执法，  

在执法过程中没有出现执法监管不严、不公、不规范、不作为乱作为等现象。

4.抓好技术人员业务水平及农户科技培训

　　为加强技术人员业务素质，不断提高技术人员履行岗位能力，为职工争取参加全国、省、州举办的技术培训机会

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 75.19万元，其中：一般公共预算财政拨款75.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.71万元。与上年相比增3.71万元，主要原因是2018年本单位得到中央财政防灾减灾资金15万元和省级科技转化与推广服务资金13万元，在没有特大灾情发生的情况下略有剩余。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 82.9万元，其中:本年收入75.19万元，上年结转7.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.19万元（本级财力75.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，本年预算数75.19万元比上年预算数84.9万元减少9.71万元，主要原因是降低了养老保险、医疗保险及公积金的计提基数。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 75.19万元。财政拨款安排支出75.19万元，其中，基本支出75.19万元，项目支出0万元。与上年基本支出84.9万元相比，减少9.71万元，主要原因是减少了自治州补贴预算，以及降低了养老保险、医疗保险及公积金的计提基数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休2.83万元，主要用于退休人员统筹外工资发放，与上年无变动。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.38万元，主要用于职工养老保险单位缴费支出。比上年增加0.42万元。

2101102事业单位医疗4.47万元，主要用于职工基本医疗缴费。与上年比增加0.08万元。

2101103公务员补助1.92万元，与上年比增加0.06万元。

2130104事业运行57.58万元，主要用于保运行的各项基本支出。与上年预算数68.14万元相比，减少10.56万元。主要原因是减少了自治州补贴预算，以及降低了养老保险、医疗保险及公积金的计提基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出67.91万元（其中：基本支出67.91万元，项目支出0万元）。与上年77.54万元相比减少9.63万元，变动用原因是降低了养老保险、医疗保险及公积金的计提基数。

商品和服务支出3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）。与上年3.15万元相比减少0.01万元。

对个人和家庭的补助4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）。与上年4.21万元相比减少0.07万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。本年无资本性支出预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。本单位预算未涉及上述情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入75.19万元。其中，本级财力安排收入75.19万元。与上年预算数84.9万元相比减少9.71万元。主要原因是减少了自治州补贴预算，以及降低了养老保险、医疗保险及公积金的计提基数。

2019年部门预算总支出 75.19万元。本级财力安排支出 75.19万元，其中，基本支出75.19万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为75.19万元，较上年减少9.71万元，减幅为11.44%。变动主要原因如下：

降低了养老保险、医疗保险及公积金的计提基数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为75.19万元，较上年减少9.71万元，减幅为11.44%。变动主要原因如下：

主要原因是降低了养老保险、医疗保险及公积金的计提基数。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，上年预算批复项目支出为0万元，无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市植检植保站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，公务接待费支出0.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数1.71万元无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市植检植保站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算0万元无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市植检植保站公务用车购置及运行维护费预算数1.21万元。其中：购置费0万元，比2018年预算0万元无变动；运行维护费1.21万元，比2018年预算1.21万元，无增减变动，主要用于保障履行各项职能工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市植检植保站公务接待费预算数0.5万元，比2018年预算0.5万元无增减变动。主要用于接待省、州业务部门检查指导工作人员及友邻单位业务往来人员等。

九、部门政府购买服务情况说明

本单位不涉及该项业务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市植保站国有资产总额89.74万元，其中：流动资产48.13万元，固定资产41.61万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市植检植保站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。