个旧市农业机械化技术推广站2019年部门预算

个旧市农业机械化技术推广站

2019年部门预算

个旧市农业机械化术推广站2019

年部门预算公开目录

第一部分 个旧市农业机械化技术推广站2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业机械化技术推广站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市农业机械化技术推广站2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门职能：我单位本着引进实验、示范、推广适应当地使用的新机具、新技术，普及农机化科学技术知识，做好农机的技术咨询、服务、培指导工作，并引进推广适宜农机具，承担一些小型农机具的改制任务

（二）机构设置情况

单位机构1个，单位名称：个旧市农业机械化技术推广站；我站系市农业局下属全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，在业务工作上：加强对全市农机具作业的引导和协调工作；精心组织，认真做好农机购置补贴专项工作；认真做好农机新机具、新技术的试验、示范推广工作；加大政策宣传力度、新型机具推广工作力度。引导农户购机向机械种植类、机械植保类、机械收获处理类领域扩展，不断增加我市购机补贴农机具的种类和机型，召开2次以上新型农机现场演示会引进各种新机型进行地区适应性示范推广，加快促进我市的农业机械现代化，从而提高劳动生产效率，达到使种植户降低生产成本，增加收入的目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 83.86万元，其中：一般公共预算财政拨款83.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少13万元，主要原因是工资收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 83.86万元，其中:本年收入83.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.86万元（本级财力83.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少13万元，主要原因是工资收入下降。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 83.86万元。财政拨款安排支出 83.86万元，其中，基本支出83.86万元，项目支出0万元。与上年相比减少13万元，主要原因是工资收入下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-事业单位离退休 2.79万元，主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比无变动 
    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金 9.53万元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比增加0.54万元，主要原因基数调整。
   3.卫生健康支出-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费5.1万元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比增加0.11万元，主要原因是医疗基数基数调整。
   4.卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助缴费2.09万元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.03万元，主要原因是医疗基数基数调整。
   5.农林水支出-农业-事业运行64.35万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资26.47万元、津贴补贴11.15万元、奖金1.04万元、绩效工资16.4万元）；商品和服务支出3.58万元（包含一般公用经费：办公费1.59万元,培训费0.11万元、工会经费0.5万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.21万元等，与上年相比减少13.69万元，主要原因工资福利支出相应减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出77.5万元（其中：基本支出77.5万元，项目支出0万元）。与上年相比减少12.99万元，主要原因工资福利支出相应减少。

商品和服务支出3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.01万元。

对个人和家庭的补助2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入83.86万元。其中，本级财力安排收入83.86万元，与上年相比减少13万元，主要原因是工资收入下降。

2019年部门预算总支出 83.86万元。本级财力安排支出 83.86万元，其中，基本支出83.86万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为83.86万元，较上年减少13万元，减幅为13%。变动主要原因如下：工资收入下降。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为83.86万元，较上年减少13万元，减幅为13%。变动主要原因如下：工资福利支出相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农业机械化技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出0.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：精打细算，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市农业机械化技术推广站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市农业机械化技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数0.8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费0.8万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：节约开支，主要用于保障农机推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市农业机械化技术推广站公务接待费预算数0.2万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于接待农机推广工作产生的费用。增减变动主要原因分析：无增减变动

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市农业机械化技术推广站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市农业机械化技术推广站是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市农业机械化技术推广站国有资产总额52.84万元，其中：流动资产3.37万元，固定资产49.47万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市农业机械化技术推广站2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。