个旧市固体废物管理中心2019年部门预算

个旧市固体废物管理中心

2019年部门预算

个旧市固体废物管理中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市固体废物管理中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市固体废物管理中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市固体废物管理中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和地方有关固体废物（含危险废物）污染防治的法律、法规、规章和政策；参与全市固体废物污染防治规划、计划的编制；负责固体废物和危险废物管理人员的业务培训；负责固体废物的宣传教育；负责全市固体废物和危险废物污染防治的管理、监督工作，对产生、处理、处置固体废物和危险废物的单位进行指导及监督检查；对固体废物和危险废物处理、处置暂存场所进行标准化建设管理；负责全市企事业单位危险废物转移审核办理的初审工作，承担全市危险废物转移、台账等相关资料的档案管理工作，承担全市危险废物应急预案评审和备案工作；负责每年的固体废物和危险废物污染环境防治信息发布以及危险废物的相关调查、申报登记和统计上报工作；负责在权限内依法对全市固体废物和危险废物环境违法行为实施查处，对全市危险废物经营、转移许可及环境管理制度的执行情况进行检查； 参与危险废物环境污染事故的应急处置工作以及与危险废物有关的专项执法检查工作；负责污染减排工作的综合管理，提出总量控制计划，负责全市污染减排重点项目进度监督，负责污染减排档案、台账的管理及污染减排管理措施的落实，负责主要污染物总量减排的督查、督办、考核。

（二）机构设置情况

个旧市固体废物管理中心成立于2017年2月28日，属于个旧市环境保护局下属全额拨款事业单位一类事业单位，加挂减排服务中心牌子，核定编制7人， 在编在岗5人。

（三）重点工作概述

1、认真组织危险废物申报登记。根据《红河州环境保护局转发云南省环境保护厅关于启用云南省危险废物申报登记及转移报批系统的通知》（红环[2017]3号）文件要求，组织我市辖区内危险废物经营单位和产生单位进行2017年度危险申报登记制度，申报企业130家，包含医疗废物和汽车修理行业，申报危险废物产生量288496.73吨，自行利用量177886.97吨，自行处置量57902吨，委托利用量34792.97吨，委托处置量13313.85吨，累计贮存量94047.23吨。

2、督促企业制定危险废物管理计划。督促工业企业制定危险废物年度管理计划，2018年度提交危险废物年度管理计划并备案60家，同时针对企业在制定管理计划中存在的疑难问题，建立了“个旧市环保局固废管理”工作QQ群，为企业提供咨询服务，同时，方便危险废物工作的宣传、业务的开展、问题的解惑。目前相关单位共189人加入QQ群。

3、督促企业执行危险废物转移联单制度。2018年度，云南省危险废物申报登记及转移报批系统已正式启用，危险废物产生单位登录系统提交危险废物转移申请并上传相关附件材料，州内转移的，由州级环保部门审核后做出行政审批；跨州（市）转移的，移出地州（市）级环保部门审核后商接受地州（市）级环保部门，并根据反馈意见做出行政审批。截至2018年12月6日，2018年全市转移批次37批，669车次。

4、2018年，我市认真贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严格按照《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2015〕99号）检查产废单位、经营单位的危险废物规范化管理工作情况，按照规范化管理的要求，重点检查《危险废物管理计划》制作情况、贮存点规范设置、标识标志牌设置、是否签订危险废物转移合同和是否按要求转移危险废物等内容。填写《危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表》和《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》共49份，其中抽查经营单位16家，达标14家，基本达标2家，抽查达标率为96.25%，抽查产废单位33家，达标23家，基本达标10家， 2018年个旧市危险废物规范化管理考核综合达标率为65.51%。二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 49.50万元，其中：一般公共预算财政拨款49.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况为减少1.22万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 49.50万元，其中:本年收入49.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.50万元（本级财力49.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况为减少1.22万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 49.50万元。财政拨款安排支出 49.50万元，其中，基本支出49.50万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况为减少1.22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休务-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年增减变化是增加1.09万元，原因为增加一名工作人员。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.1万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，与上年增减变化是增加0.54万元，原因为增加一名工作人员。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.15万元，主要用于公务员医疗补助缴费，与上年增减变化是增加0.19万元，原因为增加一名工作人员。

节能环保支出-污染减排-其他污染减排支出39.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出37.53万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出1.99万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等。与上年相比增减变动情况为减少3.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出47.51万元（其中：基本支出47.51万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为减少1.61万元。

商品和服务支出1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况增加0.39万元。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入49.50万元。其中，本级财力安排收入49.50万元。与上年相比增减变动情况为减少1.22万元。变动情况：1、社会保障与就业支出增加1.10万元，是由于新增工作人员1人，机关事业单位基本养老保险费增加。2、卫生健康支出增加0.72万元，是由于新增工作人员1人。3、节能环保支出减少3.03万元，主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编。

2019年部门预算总支出 49.50万元。本级财力安排支出49.50万元，其中，基本支出49.50万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为49.50万元，较上年减少1.22万元，减幅为2%。变动主要原因如下：

 2019年绩效考核奖励由财政代编。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为49.50万元，较上年增减少1.22万元，减幅为2%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：2018年我单位无项目预算安排。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市固体废物管理中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市固体废物管理中心因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市固体废物管理中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市固体废物管理中心公务接待费预算数0.1万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于日常工作的保障。增减变动主要原因分析：无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市固体废物管理中心2019年机关运行经费财政拨款预算1.5万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加/减少0.3万元，主要原因人员增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市固体废物管理中心国有资产总额11.25万元，其中：流动资产5.11万元，固定资产6.14万元.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市固体废物管理中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。