个旧市环境科研监测站2019年部门预算

个旧市环境科研监测站

2019年部门预算

个旧市环境科研监测站2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市环境科研监测站2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市环境科研监测站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市环境科研监测站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市环境科研监测站属于全额拨款的事业单位，负责承担辖区内环境质量监测、市属企业污染源监督监测、排污收费监测、排污申报监测、限期治理及环境保护设施竣工验收监测、污染纠纷仲裁和突发污染事故应急监测；编制个旧市环境监测年鉴、年报、环境质量公报、环境空气质量周报；向社会提供环境监测、科技咨询服务。

（二）机构设置情况

个旧市环境科研监测站设有：站办公室、综合室、大气监测室、水质监测室共4个科室。

（三）重点工作概述

2019年环境监测工作重点如下：

1、适应新形势，推动环境监测工作迈上新台阶。我站将按照省、州监测站“一盘棋”的工作要求和安排，认真抓好“十三五”环境监测能力建设和环境监测业务工作。

2、按照上级部门要求积极配合做好环境监测监察垂直管理工作。

3、加强培训，强化专业队伍建设。组织监测人员积极参加监测业务知识和现场操作培训，以及积极参加持证上岗考核和能力验证工作，同时参考借鉴上级监测站的工作和管理经验，不断提高监测人员监测业务水平。

4、强化环境监测质量管理工作和监测数据分析工作，确保监测数据为政府环境管理提供科学依据。拓展创新工作思路，“盘活”监测数据，开展科学研究。

5、继续加强环境监测综合分析与评价方法的学习研究，提高环境质量综合分析水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有35人，其中：财政全供养25人，财政部分供养10人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入433.95万元，其中：一般公共预算财政拨款433.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少55.75万元，减少原因主要是人员变动，另2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入本部门预算所致。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入433.95万元，其中:本年收入433.95万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.95万元（本级财力433.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少55.75万元，减少原因主要是人员变动，另2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入本部门预算所致。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 433.95万元。财政拨款安排支出 433.95万元，其中，基本支出433.95万元，项目支出0.00万元。与上年相比一般公共预算支出减少55.75万元，减少原因主要是人员变动，另2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入本部门预算所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休2019年预算数为41.36万元，主要是用于退休人员工资，具体是退休费、办公费支出，较上年预算数增加2.88万元，主要是退休人员工资增加。 

2. 2080503事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为40.87万元，主要用于本部门缴纳基本养老保险费支出，较上年预算数增加1.59万元，主要是缴费基数调整。

3. 2101102事业单位医疗2019年预算数为22.32万元，主要用于本部门在职、退休人员的医疗费支出，较上年预算数增加0.31万元，主要是人员增加，医保缴费基数调整。

4. 2101103公务员医疗补助2019年预算数为11.56万元，主要用于本部门在职、退休人员的医疗费支出，较上年执行数增加0.4万元，主要是人员增加，医保缴费基数调整。

5. 2111101环境监测与信息2019年预算数为317.84万元，主要用于本部门人员工资、公用经费等基本支出，较上年预算数减少60.93万元，减少原因主要是人员变动，另2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入本部门预算所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出333.70万元（其中：基本支出333.70万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少58.61万元。减少原因主要是人员变动，另2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入本部门预算所致。

商品和服务支出59.07万元（其中：基本支出59.07万元，项目支出0.00万元）。与上年一致。

对个人和家庭的补助41.18万元（其中：基本支出41.18万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加2.87万元。主要是退休人员工资增加。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入433.95万元。其中，本级财力安排收入433.95万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少55.75万元，减少原因主要是人员变动，另2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入本部门预算所致。

2019年部门预算总支出433.95万元。本级财力安排支出433.95万元，其中，基本支出433.95万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为433.95万元，较上年减少55.75万元，减幅为11.38%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入本部门预算，此外还有人员变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为433.95万元，较上年减少55.75万元，减幅为11.38%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入本部门预算，此外还有人员变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，增（减）幅为0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市环境科研监测站2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2.5万元，增加的主要原因是：业务工作增加，车辆老旧维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市环境科研监测站因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市环境科研监测站公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元；运行维护费5万元，比2018年预算增加2.5万元，增减变动主要原因分析：业务工作增加，车辆老旧维护费用增加，主要用于保障环境监测业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市环境科研监测站公务接待费预算数1.5万元，与上年一致，主要用于保障环境监测业务工作产生的人员餐费。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市环境科研监测站国有资产总额920.64万元，其中：流动资产300.65万元，固定资产619.99万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

在工作经费、人员经费得到保障的情况下，我单位按照年度《生态环境质量监测工作方案》的要求，顺利完成2018年全省生态环境质量监测及污染源监督性监测工作，为我市全面完成中央环保督察整改，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，提供坚实的数据支撑。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市环境科研监测站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）节能环保支出类，反映政府节能环保支出，环境监测站属环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。