个旧市环境监察大队2019年部门预算

个旧市环境监察大队

2019年部门预算

环境监察大队2019年部门预算公开

目录

第一部分 环境监察大队2019年部门预算编制说明

第二部分 环境监察大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 环境监察大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责按环境保护的相关法律、法规、标准征收辖区内排污单位的排污费；

2、对辖区内排污单位执行环保法律、法规的情况进行现场监察；

3、负责辖区内污染纠纷、污染事故的调查处理。

4、负责贯彻环境保护政策，执行环境保护制度。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、指导、协调、监督生态保护工作。

7、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，我单位设3个内设机构：环境综合室、环境监察室、环境信访室

（三）重点工作概述

2018年我单位在上级部门和市环境保护局指导下，紧密围绕我市环境保护工作的总体要求，以配合做好中央环保督查反馈意见问题整改工作为核心，进一步建立健全工作机制和监管机制，规范执法程序，不断提高环境监管能力和监管水平，取得很大成绩：

2018年，大队严格按照《中共个旧市委个旧市人民政府关于印发< 个旧市贯彻落实中央第七环境保护督查组督查反馈意见问题整改方案>的通知》（个发〔2016〕33号）和《个旧市环境保护局关于贯彻落实中央第七环境保护督察组督察反馈意见问题整改细化方案》要求，转换工作重心，全力配合做好中央环保督察反馈意见问题整改工作。一是结合环境监管“网格化”和日常监管领域“双随机”抽查等工作，强化环境监察、监测联动，对发现超标排放、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物等环境违法行为，坚决按照相关法律法规予以打击；二是加大环境执法力度，强化工业企业监管，特别加强对重点污染源的环境监管，对重点排污企业加大现场检查频次，共出动执法人员930多人次，对重点排污企业进行现场检查310多家次，其中开展监测、监察联动执法5家次。

2018年6月，中央第六环境保护督察组进驻云南省开展环境保护督察“回头看”期间，大队积极开展中央环保督察信访投诉转办件的调查工作，并第一时间形成答复资料，保障了反馈任务的顺利进行。“回头看”期间，共受理举报件40件，并已全部办结，其中立案处罚企业16家次，处罚金额160万元。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 162.60万元，其中：一般公共预算财政拨款162.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少28.38万元，变动情况：1、社会保障与就业支出增加3.63万元，是由于新增退休人员1人及退休人员生活费增加，机关事业单位基本养老保险费增加。2、卫生健康支出增加0.22万元，是由于2018年9月新录用公务员1人。3、节能环保支出减少32.23万元，是由于退休1人，2019年绩效考核奖励由财政代编等原因所致。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 162.60万元，其中:本年收入162.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.60万元（本级财力162.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况与上年相比减少28.38万元，变动情况：1、社会保障与就业支出增加3.63万元，是由于新增退休人员1人及退休人员生活费增加，机关事业单位基本养老保险费增加。2、卫生健康支出增加0.22万元，是由于2018年9月新录用公务员1人。3、节能环保支出减少32.23万元，是由于退休1人，2019年绩效考核奖励由财政代编等原因所致。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 162.60万元。财政拨款安排支出 162.60万元，其中，基本支出162.60万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况与上年相比减少28.38万元，变动情况：1、社会保障与就业支出增加3.63万元，是由于新增退休人员1人及退休人员生活费增加，机关事业单位基本养老保险费增加。2、卫生健康支出增加0.22万元，是由于2018年9月新录用公务员1人。3、节能环保支出减少32.23万元，是由于退休1人，2019年绩效考核奖励由财政代编等原因所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）社会保障和就业支出30.17万元，其中05（款）02（项）事业单位离退休预算数为16.36万元。05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为13.81万元，比2018年增加3.63万元，是由于新增退休人员1人及退休人员生活费增加，机关事业单位基本养老保险费增加。

2.210（类）卫生健康支出11.43万元，其中：11（款）01（项）行政单位医疗预算数为7.66万元， 11（款）03（项）公务员医疗补助预算数为3.77万元，比2018年增加0.22万元，是由于2018年9月新录用公务员1人。

3. 211（类）节能环保支出121.00万元，其中：11（款）02（项）生态环境执法监察算数为120.99万元，节能环保支出减少32.23万元，是由于退休1人，2019年绩效考核奖励由财政代编等原因所致。

（例如：一般公共服务支出-节能环保支出-生态环境执法监察算数为120.99万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出97.36万元（包含基本工资34.23万元、津贴补贴60.20万元、奖金2.93万元、绩效工资）；商品和服务支出15.41万元（包含一般公用经费：办公费3.36万元、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费0.20万元、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出97.36万元（其中：基本支出97.36万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况减少32.23万元，是由于退休1人，2019年绩效考核奖励由财政代编等原因所致。

商品和服务支出15.41万元（其中：基本支出15.41万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况增加0.22万元，是由于2018年9月新录用公务员1人。

对个人和家庭的补助16.30万元（其中：基本支出16.30万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况比2018年增加3.63万元，是由于新增退休人员1人及退休人员生活费增加

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入162.60万元。其中，本级财力安排收入162.60万元，与上年相比增减变动情况减少28.38万元，变动情况：1、社会保障与就业支出增加3.63万元，是由于新增退休人员1人及退休人员生活费增加，机关事业单位基本养老保险费增加。2、卫生健康支出增加0.22万元，是由于2018年9月新录用公务员1人。3、节能环保支出减少32.23万元，是由于退休1人，2019年绩效考核奖励由财政代编等原因所致。

2019年部门预算总支出 162.60万元。本级财力安排支出 162.60万元，其中，基本支出162.60万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为162.60万元，较上年减少28.38万元，减幅为14.87%。变动主要原因如下：

1、社会保障与就业支出增加3.63万元，是由于新增退休人员1人及退休人员生活费增加，机关事业单位基本养老保险费增加。2、卫生健康支出增加0.22万元，是由于2018年9月新录用公务员1人。3、节能环保支出减少32.23万元，2019年绩效考核奖励由财政代编等原因所致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为0万元，2018年我单位无基本支出项目。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，2018年我单位无基本支出项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

环境监察大队2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.2万元，增加主要原因是：由于工作量增加，物价上涨等原因随之增加部分公务接待费；同时增加租车费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等费用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年，环境监察大队无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年环境监察大队公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，运行维护费2万元，比2018年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：增加原因：由于公务用车使用时间较长，维修费用增加，同时工作量加大，为保障监察工作顺利完成，需增加租车费，同时增加公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、等支出。

（三）公务接待费

2019年环境监察大队公务接待费预算数0.7万元，比2018年预算增加0.2万元，主要用于完成我市的环境监察工作，加大和相关部门的联合执法力度。增减变动主要原因分析：由于工作量增加，物价上涨等原因随之增加部分公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

环境监察大队2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

环境监察大队2019年机关运行经费财政拨款预算3.3万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比无变动，主要原因无人员净变动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，环境监察大队国有资产总额99.06万元，其中：流动资产35.93万元，固定资产62.99万元，无形资产0.14万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

环境监察大队2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元.

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市环境监察大队2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。