个旧市道路运输管理局2019年部门预算

个旧市道路运输管理局

2019年部门预算

个旧市道路运输管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市道路运输管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市道路运输管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分   个旧市道路运输管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真按照《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》等法律、法规开展工作。为保证道路运输管理工作的顺利开展，个旧市道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针、政策，切实履行“三关一监督”工作职责，监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展，为个旧行政区域内道路运输行业发展作出努力。

（二）机构设置情况

个旧市道路运输管理局下设一个所长室、一个书记室、二个副所长室、一个办公室、一个安全办公室、一个财务股、一个大管理股、一个业务大厅、一个稽查队、一个大屯站。

（三）重点工作概述

个旧市道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和源头治理超限超载巡查工作，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护个旧运输市场和谐稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入393.60万元，其中：一般公共预算财政拨款393.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少103.66万元，原因是2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入393.60万元，其中:本年收入393.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.60万元（本级财力393.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少103.66万元，原因是2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 393.60万元。财政拨款安排支出 393.60万元，其中，基本支出393.60万元，项目支出0万元。与上年相比减少103.66万元，原因是2019年我单位下划当地财政，工资福利支出和办公费用相对减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休29.35万元，主要用于事业单位离退休费，2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休事业单位离退休19.07万元，主要用于事业单位离退休费，2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.93万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.33万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费，2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

交通运输支出- 公路水路运输- 公路运输管理28.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出307.69万元（其中：基本支出307.69万元，项目支出0万元）。与上年相比减少68.03万元，原因是2019年我单位下划当地财政，绩效奖励由财政代编。

商品和服务支出34.93万元（其中：基本支出34.93万元，项目支出0万元）。与上年相比减少24.67万元，原因是2019年我单位下划当地财政，办公费用相对减少。

对个人和家庭的补助50.97万元（其中：基本支出50.97万元，项目支出0万元）。与上年相比减少14.17万元，原因是2018年支付一部份抚恤费。 

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入393.60万元。其中，本级财力安排收入393.60万元。与上年相比减少103.66万元，原因是2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

2019年部门预算总支出 393.60万元。本级财力安排支出  393.60万元，其中，基本支出393.60万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为393.60万元，较上年减少103.66万元，减幅为20.84%。变动主要原因是2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为393.60万元，较上年减少103.66万元，减幅为20.84%。变动主要原因是2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年减少75.09万元，减幅为100%。变动主要原因是2019年我单位下划当地财政，当地财政无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市道路运输管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，公务接待费支出0.25万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.06万元，减少的主要原因是：2019年我单位下划当地财政，公务用车购置及运行维护费支出减少0.07万元，公务接待费增加0.01万元。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市道路运输管理局公务用车购置及运行维护费预算数2.23万元。其中：购置费0万元，比2018年预算相比无变动：运行维护费2.23万元，比2018年预算减少0.07万元，减少变动主要原因分析：变动主要原因是2019年我单位下划当地财政，按当地财政预算执行，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市道路运输管理局公务接待费预算数0.25万元，比2018年预算减少0.01万元，主要用于对口单位接。减少变动主要原因分析：2018年我单位预算时只有24人。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

个旧市道路运输管理局2019年机关运行经费财政拨款预算393.60万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少103.66万元，原因是2019年我单位下划当地财政，按当地财政拨款预算执行。

 （二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市道路运输管理局国有资产总额371.59万元，其中：流动资产116.21万元，固定资产255.38万元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

1、认真开展道路运输隐患排查工作和源头治理超限超载巡查工作，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。

2、针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。

3、强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护个旧运输市场和谐稳定发展。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市道路运输管理局

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。