个旧市地方公路管理段2019年部门预算

个旧市地方公路管理段

2019年部门预算

个旧市地方公路管理段2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市地方公路管段2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市地方公路管段2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

个旧市地方公路管理段2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市地方公路管理段，负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。

（二）机构设置情况

个旧市地方公路管理段，为财政全额拨款事业单位。我段设：段长室、书记室、办公室、养护科、工程技术科、机械管理科、财务科、档案室。

（三）重点工作概述

按上级交通主管部门交办的日常工作任务同时，完成我市辖区内农村公路养护工作，确保大中修、安全生命防护工程在实施过程中工程质量符合设计及相应规范的要求，为全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作，保障公路畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆（我单位公务用车未列入财政供养）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 104.75万元，其中：一般公共预算财政拨款104.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少15.93万元，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 104.75万元，其中:本年收入104.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.75万元（本级财力104.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少15.93万元，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 104.75万元。财政拨款安排支出 104.75万元，其中，基本支出104.75万元，项目支出0万元。与上年相比减少15.93万元，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.76万元，主要用于事业单位离退休费，与上年增减变化是无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年增减变化是增加0.81万元，原因为调整工资基数。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.96万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，与上年增减变化是增加0.29万元，原因为工资基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.06万元，主要用于公务员医疗补助缴费，与上年增减变化是增加0.11万元，原因为工资基数的调整。

交通运输支出- 公路水路运输-公路养护71.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年增减变化是减少17.15万元，减少原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出87.64万元（其中：基本支出87.64万元，项目支出0万元）。与上年相比减少15.96万元，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出3.40万元（其中：基本支出3.403万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.02万元，变动原因是办公费增加０万元，工会经费增加0.02万元，福利费增加0万元。

对个人和家庭的补助13.70万元（其中：基本支出13.70万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动情况。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入104.75万元。其中，本级财力安排收入104.75万元。与上年相比减少15.93万元，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2019年部门预算总支出 104.75万元。本级财力安排支出 104.75万元，其中，基本支出104.75万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为104.75万元，较上年减少15.93万元，减少16%。变动主要原因如下：变动原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为104.75万元，较上年减少15.93万元，减少16%。变动主要原因如下：变动原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市地方公路管理段2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出1.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，公务接待减少1万元。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧地方公路管理段无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧地方公路管理段公务用车购置及运行维护费预算数8万元，比2018年预算无增减变动。其中：运行费8万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧地方公路管理段公务接待费预算数1万元，比2018年预算减1万元，主要用于公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

个旧地方公路管理段2019年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧地方公路管理段国有资产总额656.61万元，其中：流动资产1.34万元，固定资产655.27万元(其中房屋256.26万元，汽车177.57万元，其他固定资产221.44万元)。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

1、按上级交通主管部门交办的日常工作任务。

2、完成我市辖区内农村公路养护工作，确保大中修、安全生命防护工程在实施过程中工程质量符合设计及相应规范的要求。

3、全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作，保障公路畅通。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧地方公路管理段2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。