云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2019年部门预算

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所

2019年部门预算

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2019年部门预算公开目录

第一部分 云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2019年部门预算编制说明

第二部分 云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南大围山国家级自然保护区个旧管理主要是负责保护和管理野生动植物资源，做好保护区的规划工作，完善保护区的保护体系，实行对保护区的综合管理。

（二）机构设置情况

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所设有办公室。

（三）重点工作概述

1、森林防火工作；

一是领导重视。二是严格落实责任。三是加强宣传。四是加强护林员管理。

加强自然保护区宣传工作；

3、加强巡查管护、切实保护野生动植物资源；

4、扎实开展保护区林下种植调查；

5、加强公益林管理、及时拨付补偿经费；

6、做好项目的实施和验收；

7、加强党风廉政建设和安全生产工作；

8、做好湿地宣传与保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入70.60万元，其中：一般公共预算财政拨款70.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少13.64万元。变动主要原因主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入70.60万元，其中:本年收入70.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.60万元（本级财力70.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少13.64万元。变动主要原因主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出70.60万元。财政拨款安排支出70.60万元，其中，基本支出70.60万元，项目支出0万元。与上年相比减少13.64万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.25万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。与上年相比增加0万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.05万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少0.01万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.30万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。与上年相比减少0.09万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.37万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。与上年相比减少0.04万元。

农林水支出-林业和草原-行政运行56.63万元，主要用于参公事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。与上年相比减少13.49万元。变动主要原因主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出59.51万元（其中：基本支出59.51万元，项目支出0万元）。与上年相比减少13.62万元。变动主要原因主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.01万元。

对个人和家庭的补助3.24万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出0万元）。与上年相比持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入70.60万元。其中，本级财力安排收入70.60万元，与上年相比减少13.64万元。

2019年部门预算总支出70.60万元。本级财力安排支出70.60万元，其中，基本支出70.60万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为70.60万元，较上年减少13.64万元，减幅为16.19%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为70.60万元，减少13.64万元，减幅为16.19%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年云南大围山国家级自然保护区个旧管理所因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南大围山国家级自然保护区个旧管理所公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2万元，与2018年一致，主要用于保障大围山保护区防火工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年云南大围山国家级自然保护区个旧管理所公务接待费预算数2万元，与2018年一致，主要用于保障大围山保护区森林防火督查、检查及保护区生物多样性监测、野生苏铁繁育等工作产生的公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2019年机关运行经费财政拨款预算7.85万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。较上年预算执行数减少0.01万元，增减变动主要原因：工作经费的减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所国有资产总额67.21万元，其中：流动资产34.33万元，固定资产32.89万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。