个旧市退耕还林办公室2019年部门预算

个旧市退耕还林办公室

2019年部门预算

个旧市退耕还林办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市退耕还林办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市退耕还林办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市退耕还林办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市退耕还林办公室肩负着全市退耕还林工程的实施和管理及公益林补偿基金的兑现工作。

（二）机构设置情况

个旧市退耕还林办公室设有：公益林办公室、退耕还林办公室。

（三）重点工作概述

完成2018新一轮退耕还林、完善退耕还林、陡坡地生态治理等项目地块的落实及组织实施，同时加强项目实施中的监督指导。完成森林生态效益补偿资金管理责任状中的各项目标管理任务及我市公益林、天然商品林补偿资金拨付和使用指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入60.47万元，其中：一般公共预算财政拨款60.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少10.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入60.47万元，其中:本年收入60.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.47万元（本级财力60.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少10.02万元。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出60.47万元。财政拨款安排支出60.47万元，其中，基本支出60.47万元，项目支出0万元。与上年相比减少10.02万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.72万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。与上年一致。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.78万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加0.48万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.67万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。与上年相比增加0.16万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.57万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。与上年相比增加0.06万元。

农林水支出-林业和草原-事业机构45.73万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。与上年相比减少10.72万元。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出55.69万元（其中：基本支出55.69万元，项目支出0万元）。与上年相比减少10.04万元。

商品和服务支出2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.02万元。

对个人和家庭的补助2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）。与上年相比一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入60.47万元。其中，本级财力安排收入60.47万元，与上年相比减少10.02万元。

2019年部门预算总支出60.47万元。本级财力安排支出60.47万元，其中，基本支出60.47万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为60.47万元，较上年减少10.02万元，减幅为14.21%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为60.47万元，较上年减少10.02万元，减幅为14.21%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市退耕还林办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市退耕还林办公室因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市退耕还林办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2019年个旧市退耕还林办公室公务接待费预算数1万元，与2018年一致，主要用于新一轮退耕还林、完善退耕还林、陡坡地生态治理、公益林天然林管护等工作产生的公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市退耕还林办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市退耕还林办公室国有资产总额3.70万元，其中：流动资产3.70万元，固定资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市退耕还林办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。