个旧市白云山国有林场2019年部门预算

个旧市白云山国有林场

2019年部门预算

个旧市白云山国有林场2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市白云山国有林场2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市白云山国有林场2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市白云山国有林场2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）机构设置情况

个旧市白云山国有林场为全额拨款事业单位，公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，实行收支两条线管理。

设有行政办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、财务科、火谷都林区、白云山林区、大水沟林区、卡房林区。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员72人，其中：离休1人，退休71人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入663.62万元，其中：一般公共预算财政拨款663.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少54.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入663.62万元，其中:本年收入663.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款663.62万元（本级财力663.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少54.47万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出663.62万元。财政拨款安排支出663.62万元，其中，基本支出663.62万元，项目支出0万元。与上年相比减少54.47万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休217.08万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。与上年相比减少20.6万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加6.62万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.51万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。与上年相比增加3.21万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.78万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。与上年相比增加0.97万元。

农林水支出-林业和草原-事业机构341.44万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。与上年相比减少44.68万元。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出431.82万元（其中：基本支出431.82万元，项目支出0万元）。与上年相比减少35.46万元。

商品和服务支出15.86万元（其中：基本支出15.86万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.28万元。

对个人和家庭的补助215.94万元（其中：基本支出215.94万元，项目支出0万元）。与上年相比减少20.3万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入663.62万元。其中，本级财力安排收入663.62万元，与上年相比减少54.47万元。

2019年部门预算总支出663.62万元。本级财力安排支出663.62万元，其中，基本支出663.62万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为663.62万元，较上年减少54.47万元，减幅为7.59%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为663.62万元，减少54.47万元，减幅为7.59%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市白云山国有林场2019年财政拨款“三公”经费预算总额31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市白云山国有林场因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市白云山国有林场公务用车购置及运行维护费预算数21万元。其中：购置费0万元；运行维护费21万元，与2018年一致，主要用于保障森林资源管理、森林防火等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市白云山国有林场公务接待费预算数10万元，与2018年一致，主要用于森林资源管理、森林防火等工作产生的公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市白云山国有林场为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市白云山国有林场国有资产总额3097.69万元，其中：流动资产116.62万元，固定资产3081.07万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市白云山国有林场2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。