个旧市林业局（本级）2019年部门预算

个旧市林业和草原局

2019年部门预算

个旧市林业和草原局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市林业和草原局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市林业和草原局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市林业和草原局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

林业和草原局主要承担全市的绿化造林和森林资源管护等工作，组织指导全市植树造林、森林资源调查、规划、设计、动态监测；编制个旧市森林采伐限额并监督执行，负责指导、检查、监督和协调全市森林防火和森林病虫害防治工作，对国营林场、集体林场及林业工作站实行宏观管理，承办市委、市政府和省、州主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设机构一室六科（党政办公室、计划财务科、资源林政法规科、造林绿化科、森林防火科、公益林管理科、野生动植物保护与自然保护区管理科）。

（三）重点工作概述

1.以造林绿化工程建设为重点，促进生态文明发展。

我局始终将造林绿化作为加强生态建设、资源型城市转型的一项重要战略部署来抓，着力实施巩固退耕还林成果、石漠化综合治理、森林植被恢复治理等项目和林业重点工程，造林绿化步伐明显加快，成效显著。2018年在各乡镇实施人工造林19200亩，现已完成16200亩，剩余新一轮退耕还林项目3000亩，计划在老厂镇实施冬季造林，主要种植苹果，预计12月底完成种植任务。在通道面山绿化工作中，根据三年行动计划方案，2018年我市重点实施新鸡高速、个屯路、鸡石路两侧面山共计13000亩，实际完成13430亩，其中：新鸡高速面山5380亩、个屯路面山7000亩、鸡石路面山1000亩，鸡个公路面山50亩，现已完成种植任务，完成投资3730万元。在义务植树活动中，我市组织市级四套班子领导及碧桂园、保险公司、移动公司等企业在基地上先后开展了义务植树活动，共种植加勒比松、雪松5500株，掀起了生态文明建设的新高潮。

2.以保护森林资源为主要任务，维护林业生态安全。

年初，我局充分认识到森林防火形势的严峻性和艰巨性，以确保不发生大的森林火灾为目标，认真落实各项森林防火措施，工作做到早安排、早部署，圆满完成了去冬今春的森林防火工作。全市共发生火情9起，卫星热点2个，其中1个为石岩寨林场、1个为农事用火。在火情处置过程中，严格按照个旧市森林火灾处置预案程序进行，领导靠前指挥、科学调度、重兵投入，坚持小火大打，切实加强全市村级森林消防力量建设，就近就快处置火情，真正实现了“打早、打小、打了”和“火情发生少、损失小”的工作目标。

3.以确保林业持续发展为目标，加大林政管理力度。

坚持以保护森林资源为宗旨，按照“严管林”的要求，突出“严”，狠抓“管”，充分发挥职能作用，不断加强管护力度。重点抓林地管理、林木采伐管理、木材流通管理等工作。我局办理林木采伐许可证144份，采伐林木的总蓄积为12306立方米；办理木材运输许可证1354份，运输木材20454.22立方米；依法审核报批征占用林地39件，征占用林地面积共361.07公顷，其中:永久占用面积202.97公顷（18件），临时占用面积156.45公顷（16件），直接为林业生产条件服务面积1.65公顷（5件）。预计征收植被恢复费3017.88万元，收取恢复林业生产条件保证金1524.05万元。

在林政执法方面，根据上级的部署要求，开展了“绿剑行动”、“自然保护区和重点林区涉林违法犯罪行动”、“打击象牙等珍贵濒危野生动物制品非法贸易”等专项行动，截止10月，共办理各类涉林案件103起，办结103起，其中立涉林刑事案件7起，立涉林林政案件96起。抓获刑事案件作案成员10人，逮捕2人，取保候审8人，查处违法人员96人次，林政罚款总计51.22万元，没收非法运输木材274.957立方米，没收运费7150元，补种树木3980株，有效维护了我市林区治安稳定及生态环境和谐发展。

4.以环保督查为抓手，促进保护区建设。

根据环保督查文件精神，及时安排部署保护区“绿剑行动”排查整改工作，经排查个旧辖区内无在建项目和采矿、探矿、开采石、挖沙等破坏自然保护区等行为，核心区、缓冲区无旅游活动。截至目前，完成个旧市董棕市级自然保护区综合科学考察和总体规划的编制，保护区总面积161公顷，其中核心区57公顷，缓冲区24公顷，实验区80公顷。同时，对保护区进行勘界立标，设立了必要的界桩和宣传碑牌，严格执行巡护制度，对护林员实行包片负责制，使巡护工作常态化、规范化。

5.以源头管理为重点，抓实有害生物防治工作。

我市应施监测面积为28.95万亩,实施监测面积为28.79万亩，监测率为99.4%；林业有害生物发生面积为2.093万亩，防治面积2.093万亩，防治率为100%；成灾面积为0.245万亩，成灾率4.55‰；2017年底预测预报2018年发生面积为2.4万亩，实际发生面积为2.093万亩，测报准确率87.2%。实施苗木产地检疫200亩，28万株，调检商品木材3.46万立方米，严把了苗木检疫关，切实做好了调运检疫、产地检疫工作。

6.强化领导责任，推进三资工作。

（1）向上争取资金。2018年下达我局争取上级资金任务4900万元，完成4971.58万元，完成任务数的101.40%。

（2）固定资产投资。我局任务数为20000万元，完成23165万元，完成任务数的115.80%。

（3）招商引资。2018年我局招商引资任务数为8000万元，完成8070万元，完成任务数的100.88%。

7.主动担当作为，积极实施重点项目。

利用好政策性金融性贷款，积极推进重点区域植被恢复老阴山森林防火瞭望台建设项目。目前已完成标准栈道钢结构安装、塑钢走道安装及3号平台的玻璃安装；完成三道被动防护网建设，总长920米；清理危石60立方米；完成服务用房主体结构；预计12月上旬完成主体工程。

8.整合项目资金，推进宝华公园提升改造。

整合林业资金，完成宝华公园紫薇路、海棠路石材路面的铺设工作；完成两座50立方米消防水池主体工程施工；鸟禽馆正在施工中，预计2019年1月底竣工投入使用；猛兽馆正在办理前期手续及三通一平工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 359.15万元，其中：一般公共预算财政拨款359.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少93.43万元。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入359.15万元，其中:本年收入359.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.15万元（本级财力359.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少93.43万元。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出359.15万元。财政拨款安排支出 359.15万元，其中，基本支出299.15万元，项目支出60万元。与上年相比减少93.43万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休72.16万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，与上年相比减少1.91万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.53万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比减少3.94万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.40万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，与上年相比减少3.31万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.12万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，与上年相比增加1.12万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.27万元主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，与上年相比增加0.04万元。

农林水支出-林业和草原-行政运行169.23万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等），与上年相比减少103.87万元。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

农林水支出-林业和草原-事业机构14.44万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等），与上年相比增加14.44万元。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾60万元，主要用于森林防火、病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出，与上年相比增加4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出203.45万元（其中：基本支出203.45万元，项目支出0万元），与上年相比减少90万元。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出82.93万元（其中：基本支出22.93万元，项目支出60万元），与上年相比减少1.94万元。

对个人和家庭的补助72.77万元（其中：基本支出72.77万元，项目支出0万元），与上年相比减少1.49万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40万元。其中：支出类型项目支出，数量1，金额40万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入359.15万元。其中，本级财力安排收入359.15万元。与上年相比减少93.43万元

2019年部门预算总支出 359.15万元。本级财力安排支出 359.15万元，其中，基本支出299.15万元，项目支出60万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为359.15万元，较上年减少93.43万元，减幅为20.64%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为299.15万元，较上年减少97.43万元，减幅为24.57%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为60万元，较上年增加4万元，增幅为7.14%。变动主要原因如下：

加大项目投入，做好森林防火工作。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市林业和草原局2019年财政拨款“三公”经费预算总额57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元，公务接待费支出27万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市林业和草原局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市林业和草原局公务用车购置及运行维护费预算数30万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平；运行维护费30万元，与2018年预算持平，主要用于开支综合造林检查验收、森林资源连续清查、公益林修编、森林资源督查、森林防火预防与扑救等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市林业和草原局公务接待费预算数27万元，与2018年预算持平，主要用于开支接待综合造林检查验收、森林资源连续清查、森林资源督查、森林防火预防与扑救等。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市林业和草原局2019年机关运行经费财政拨款预算22.93万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少5.94万元，主要原因厉行节约，压缩开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市林业和草原局国有资产总额3261.78万元，其中：流动资产2766.02万元，固定资产495.76万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市林业和草原局2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金60万元，其中：森林防火（含村级防火能力建设40万元）项目安排60万元，3级指标，指标值生态效益指标：年森林火灾查处率不低于80%；卫星热点2小时内核查反馈率不低于98%；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；火情上报率不低于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：州人民政府与个旧市人民政府签订的《森林防火目标责任状》。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市林业和草原局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。