个旧市审计局2019年部门预算部门预算公开

个旧市审计局2019年部门预算部门预算公开

目录

第一部分 个旧市审计局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市审计局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市审计局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于1983年，隶属于个旧市人民政府，部门级别为正科级；主要职能是对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）机构设置情况

根据部门职责，我单位共设：办公室、法制科、财政金融审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、行政事业审计科、企业审计科7个内设机构，与上一年度相比，机构没有变动。

（三）重点工作概述

个旧市审计局主管全市审计工作，负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划等职责。2018年按照上级审计部门的要求和年初审计工作计划，进一步集中力量，突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督，加大对违法违纪问题的查处力度。认真履行审计工作职能，努力提升工作质量和水平。

二、预算单位基本情况

个旧市审计局预算编报的单位共1个，离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入66万元，其中：一般公共预算财政拨款66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少0.11万元，减少的原因是卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 66万元，其中:本年收入66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66万元（本级财力66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少0.11万元，减少的原因是卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 66万元。财政拨款安排支出66万元，其中，基本支出 66万元，项目支出0万元。与上年相比减少0.11万元，减少的原因是卫生健康支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01项）行政单位离退休2019年预算数为62.06万元，主要用于离退休人员的基本工资。

2.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2019年预算数为0.71万元，主要用于离退休人员医疗补助。

3. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2019年预算数为3.23万元，主要用于缴纳离退休人员公务员医疗。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助61.60万元（其中：基本支出61.6万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入66万元。其中，本级财力安排收入66万元。与上年相比减少0.11万元，减少的原因是卫生健康支出减少。

2019年部门预算总支出 66万元。本级财力安排支出 66万元，其中，基本支出66万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为66万元，较上年减少0.11万元。是卫生健康支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为66万元，较上年减少0.11万元。减少的原因是卫生健康支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

无。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

无。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市审计局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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