个旧市农产品质量安全检测站2019年部门预算

个旧市农产品质量安全检测站

2019年度部门预算

个旧市农产品质量安全检测站2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市农产品质量安全检测站2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农产品质量安全检测站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市农产品质量安全检测站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作；负责全市农产品市场准入检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验；负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；承担上级下达的农产品质量安全定期抽查任务；贯彻执行国家的检验标准，研究新的检验技术和方法，参与有关行业标准和地方标准制定、修定及验证；负责向政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全市农产品市场的监管工作；接受社会其他委托检验；完成市委市政府和业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市农产品质量安全检测站设有：检测室、业务室。

（三）重点工作概述

承担2019年红河州果、蔬农产品快速检测任务；个旧市农产品质量安全检测站于2019年2月通过“双认证”考核（农产品质量安全检测机构考核、检验检测机构资质认定）；按照国家标准、行业标准、地方标准要求，利用气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计等多种检验检测仪器，对水果、蔬菜等农产品进行农药和重金属等有毒有害物质残留检测，开展农产品生产环境、农业投入品和农产品质量安全检测，为地方农产品质量安全监管提供技术支撑服务。

二、预算单位基本情况

2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 66.60万元，其中：一般公共预算财政拨款66.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：2019年财政拨款预算总收入与上年对比增加23.60万元，主要增减变动原因：新招考2人。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 66.60万元，其中:本年收入66.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.60万元（本级财力66.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加23.60万元，主要增减变动原因：新招考2人。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 66.60万元。财政拨款安排支出 66.60万元，其中，基本支出66.60万元，项目支出0万元。与上年相比增加23.60万元，主要增减变动原因：新招考2人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算支出具体使用情况：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为7.81万元，较上年执行数增加3.61万元，主要原因为新招考2人。

2.2101102事业单位医疗2019年预算数为4.19万元，较上年执行数增加1.88万元，主要原因为新招考2人。

3.2101103公务员医疗补助2019年预算数为1.56万元，较上年执行数增加0.68万元，主要原因为新招考2人。

4.2130104事业运行 2019年预算数为53.05万元，较2018年执行数增加17.43万元，主要原因为新招考2人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出64.16万元（其中：基本支出64.16万元，项目支出0万元）。主要为基本工资19.42万元，比去年增加8.53万元，主要原因为：新招考2人。津贴补贴10.33万元，比去年增加5.9万元，主要原因为：新招考2人。奖金0.75万元，比去年增加5.9万元，主要原因为：新招考2人。绩效工资15.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、公务员医疗补助缴费1.56万元、住房公积金4.68万元。

商品和服务支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。主要为办公费1.8万元，比去年增加0.9万元，主要原因为：新招考2人。培训费0.11万元，比去年增加0.056万元，主要原因为：新招考2人。工会经费0.36万元，比去年增加0.14万元，主要原因为：新招考2人。福利费0.18万元，比去年增加0.09万元，主要原因为：新招考2人。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省、州配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入66.60万元。其中，本级财力安排收入66.60万元，与上年相比增加23.60万元，主要原因为：新招考2人。

2019年部门预算总支出 66.60万元。本级财力安排支出 66.60万元，其中，基本支出66.60万元，与上年相比增加23.60万元，主要原因为：新招考2人；项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为66.60万元，较上年增加23.60万元，增幅为35.44%。变动主要原因如下：2019年新招考2人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为66.60万元，较上年增加23.60万元，增幅为35.44%。变动主要原因如下：2019年新招考2人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年和2018年未安排项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.79万元，增加主要原因是：下乡采样，对果蔬农药残留进行检测。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农产品质量安全检测站2019年因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市农产品质量安全检测站公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费3万元，比2019年预算增加1.79万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市农产品质量安全检测站公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加0万元，主要用于公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

       无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

       我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市农产品质量安全检测站国有资产总额17.79万元，其中：流动资产11.37万元，固定资产6.43万元

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市农产品质量安全检测站2019年项目共有0项。

（五）对下转移支付绩效目标表

个旧市农产品质量安全检测站2019年对下转移支付项目共有0项。

第二部分 个旧市农产品质量安全检测站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。