个旧市动物卫生监督所2019年部门预算

个旧市动物卫生监督所

2019年部门预算

个旧市动物卫生监督所2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市动物卫生监督所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市动物卫生监督所2019年部门预算   编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市动物卫生监督所系财政补助事业单位，负责全市动物及动物产品的检疫工作，全市规模养殖场监督监管工作，动物及动物产品的生产及流通环节的监督执法工作和“瘦肉精”屠宰环节的监管检测工作。

（二）机构设置情况

个旧市动物卫生监督所设有：办公室、监督科、兽药饲料科、检疫科四个科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、开展好动物、动物产品检疫工作、非洲猪瘟防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 337.37万元，其中：一般公共预算财政拨款337.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.15万元。与上年结转9.23万元相比增加23.92万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 337.37万元，其中:本年收入337.37万元，上年结转33.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.37万元（本级财力337.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年支出380.55万元相比减少43.18万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 337.37万元。财政拨款安排支出337.37万元，其中，基本支出337.37万元，项目支出0万元。与上年支出380.55万元相比减少43.18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出：2019年社会保障和就业支出76.24万元。其中2080502事业单位离退休2019年预算数为44.61万元，较上年执行数44.61万元相比无增减，主要是退休人员工资没有变动。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为31.63万元，较上年执行数增加1.64万元，主要是提高养老保险支出。

2、卫生健康支出：2019年卫生健康支出27.3万元，其中2101102事业单位医疗2019年预算数为17.52万元，较上年执行数增加0.49万元，主要是由于医疗保险基数增加。2101103公务员医疗补助2019年预算数为9.78万元，较上年执行数增加0.22万元，主要是由于医疗保险基数增加。

3、农林水支出：2019年农林水支出233.83万元，其中2130104事业运行2019年预算数为210.67万元，较上年执行数减少45.53万元，主要是厉行节约。2130108病虫害控制 2019年预算数为23.16万元，较上年执行数23.16万元相比无增减。此预算主要是用于个旧市村级动物防疫员工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出259.96万元（其中：基本支出259.96万元，项目支出0万元）。与上年相比减少43.21万元，主要因为上年有补发工资项，今年无此项。

商品和服务支出9.83万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

对个人和家庭的补助67.58万元（其中：基本支出67.58万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入337.37万元。其中，本级财力安排收入337.37万元，与上年收入出380.55万元相比减少43.18万元。

2019年部门预算总支出 337.37万元。本级财力安排支出337.37万元，其中，基本支出337.37万元，项目支出0万元。与上年支出380.55万元相比减少43.18万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为337.37万元，较上年减少43.18万元，减幅为11%。变动主要原因如下：1、上年需要补发工资故增加预算。2、2019年的上年结转结余比2018年多23.92万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为337.37万元，较上年减少减少43.18万元，减幅为11%。变动主要原因如下：1、上年需要补发工资故增加预算。2、2019年的上年结转结余比2018年多23.92万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市动物卫生监督所年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减变动.

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市动物卫生监督所因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市动物卫生监督所公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减变动；运行维护费4万元，比2018年预算无增减变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市动物卫生监督所公务接待费预算数4万元，比2018年预算无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市动物卫生监督所2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，国有资产总额89.28万元，其中：流动资产36.84万元，固定资产52.44万元，无形资产20万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现.

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 个旧市动物卫生监督所2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。