个旧市畜牧技术推广站2019年部门预算

个旧市畜牧技术推广站

2019年部门预算

个旧市畜牧技术推广站2019年部门预算公开

目录

第一部分  个旧市畜牧技术推广站2019年部门预算编制说明

第二部分  个旧市畜牧技术推广站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  个旧市畜牧技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国单位防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

（二）机构设置情况

个旧市畜牧技术推广站为个旧市农业农村局下属于的财政全额拨款事业单位，独立法人，设有办公室、改良科、草料科3个科室；我站2019年编制人数12人，实有在职职工11人，退休职工13人。

（三）重点工作概述

以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好草原生态保护补助奖励机制政策工作、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，奶牛良种补贴等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

2018年工作主要任务：

1、做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。

2、继续做好奶牛良种补贴工作，调查乳肉兼用奶牛冻精改良的奶牛群后代产奶量。

3、规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。

4、做好粮改饲工作，推进农业结构调整，优化农村经济结构，促进地方经济发展。

5、完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。

6、掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。

7、完成现代农业产业技术奶牛体系工作，积极开展奶牛DHI测定，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖，提高规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。对规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，药物残留超标，质量监管起到了重要作用，为我市奶牛养殖夯实了基础。

8、做好退耕还草、退牧还草项目工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入204.52万元，其中：一般公共预算财政拨款204.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少41.86万元，主要增减变动情况是：工资及津贴调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入204.52万元，其中:本年收入204.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.52万元（本级财力204.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少41.86万元，主要增减变动情况是：工资及津贴调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 204.52万元。财政拨款安排支出 204.52万元，其中，基本支出204.52万元，项目支出0万元。与上年相比减少41.86万元，主要增减变动情况是：工资及津贴调整。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市畜牧技术推广站2019年财政拨款支出总计204.52万元，具体使用情况：

1、2080502事业单位离退休2019年预算数为36.88万元，比上年增加3.03万元，主要原因是：2019年退休职工增加1人，工资调整。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算数为19.73万元，比上年减少0.93万元，主要原因是：在职职工减少1人，工资调整，缴费基数增加。

3、2101102事业单位医疗2019年预算数为11.04万元，比上年减少0.72万元，主要原因是：在职职工减少1人，工资调整，缴费基数增加。

4、2101103公务员医疗补助2019年预算数为6.65万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：在职职工减少1人，工资调整，缴费基数增加。

5、2130104事业运行2019年预算数为130.22万元，主要用于保障业务工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出5.28万元（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费），与上年相比减少43.23万元，主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助调整造成。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出162.52万元（其中：基本支出162.52万元，项目支出0万元）。与上年相比减少44.45万元，变动原因是：工资及津贴调整。

商品和服务支出5.28万元（其中：基本支出5.28万元, 项目支出0万元）。与上年相比减少0.42万元，变动原因是：工会费、福利费、办公费减少。

对个人和家庭的补助36.72万元（其中：基本支出36.72万元，项目支出0万元）。与上年相比减少3.02万元，变动原因是：在职职工减少1人，工资及津贴调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入204.52万元。其中，本级财力安排收入204.52万元。与上年相比减少41.86万元，变动原因是：工资及津贴调整。

2019年部门预算总支出204.52万元。本级财力安排支出204.52万元，其中，基本支出204.52万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为204.52万元，较上年减少41.86万元，减幅为17%。变动主要原因如下：工资及津贴调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为204.52万元，较上年减少41.86万元，减幅为17%。变动主要原因如下：工资及津贴调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年和2018年未安排项目支出预算.

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市畜牧技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，增加的主要原因是：工作任务、工作性质与上年相比无明显变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市畜牧技术推广站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市畜牧技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。运行维护费2.5万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析：精打细算，节约开支。主要用于保障全市畜牧业技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019个旧市畜牧技术推广站公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加0.5万元，主要用于开展畜牧业技术推广工作产生的费用。增减变动主要原因分析：上级业务部门到我站进行指导、监督工作的时间和人员增加，费用也随之增加。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市畜牧技术推广站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市畜牧技术推广站2019年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市畜牧技术推广站国有资产总额309.12万元，其中：流动资产61.62万元，固定资产247.5万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市畜牧技术推广站2019年项目共有0项。

（五）对下转移支付绩效目标表

个旧市畜牧技术推广站2019年对下项目共有0项。

第二部分 个旧市畜牧技术推广站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。