个旧市农业行政执法大队2019年部门预算

个旧市农业行政执法大队

2019年部门预算

个旧市农业行政执法大队2019年

部门预算公开目录

第一部分 个旧市农业行政执法大队2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业行政执法大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市农业行政执法大队2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门职能：负责整顿和规范农资市场秩序，开展农作物种子（种苗）、农药（农膜）、肥料（复混肥）、饲料和饲料添加剂等农业生产资料及其产品的市场监督管理，打击假冒伪劣农资产品，依法查处坑农害农涉农违法违纪案件；负责农业植物新品种保护、农业野生植物保护、基本农田保护、农业转基因个旧市农业行政执法的职能是: 负责宣传和贯彻执行党和政府有关农业方面的方针、政策和法律、法规；制定并组织生物安全、农产品质量安全进行监督管理，依法查处不合格产品，对违法行为实施行政处罚；负责农业机械产品质量的行业监督管理，农业机械维修工作的监督管理；负责农业行政许可证照申请的受理和发证条件初审，并统一送达行政许可决定；承担对被许可人从事行政许可活动的执法检查和监督，督促生产经营单位办理有关行政许可证手续，组织开展本行政区域内的执法检查活动；负责农业资源和农业环境保护的监督管理，调查处理破坏耕地事故；负责农业生产安全监管，建立农业生产事故应急处理机制，围绕种子、农药、肥料、基本农田保护等违法行为的投诉、举报，并承担上述领域的执法检查和重大违法行为的调查，处理好人民群众来访及举报工作；法律法规赋予及省人民政府、农业部明确由农业行政主管部门履行的执法职责。

（二）机构设置情况

单位机构1个，单位名称：个旧市农业行政执法大队；我单位系市农业农村局下属全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，重点工作任务负责整顿和规范农资市场秩序，开展农作物种子（种苗）、农药（农膜）、肥料的市场监督管理，打击假冒伪劣农资产品，依法查处坑农害农涉农违法违纪案件。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 60.93万元，其中：一般公共预算财政拨款60.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少13万元，主要原因是工资收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 60.93万元，其中:本年收入60.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.93万元（本级财力60.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少11.07万元，主要原因是工资收入下降。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 60.93万元。财政拨款安排支出 60.93万元，其中，基本支出60.93万元，项目支出0万元。与上年相比减少11.07万元，主要原因是工资收入下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-事业单位离退休 2.83万元，主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比无变动 
    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金 6.81万元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比增加0.35万元，主要原因基数调整。
   3.卫生健康支出-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费3.69万元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比增加0.09万元，主要原因是医疗基数基数调整。
   4.卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助缴费1.61万元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.02万元，主要原因是医疗基数基数调整。
   5.农林水支出-事业运行45.99万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资17.44万元、津贴补贴8.71万元、奖金0.68万元、绩效工资13.0万元）；商品和服务支出2.08万元（包含一般公用经费：办公费1.51万元,培训费0.09万元、工会经费0.32万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费0万元等，与上年相比减少11.53万元，主要原因工资福利支出相应减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出56.03万元（其中：基本支出56.03万元，项目支出0万元）。与上年相比减少11.08万元，主要原因工资福利支出相应减少。

商品和服务支出2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.01万元。

对个人和家庭的补助2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入60.93万元。其中，本级财力安排收入60.93万元，与上年相比减少11.07万元，主要原因是工资收入下降。

2019年部门预算总支出 60.93万元。本级财力安排支出 60.93万元，其中，基本支出83.86万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为60.93万元，较上年减少11.07万元，减幅为15.38%。变动主要原因如下：工资收入下降。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为60.93万元，较上年减少11.07万元，减幅为15.38%。变动主要原因如下：工资福利支出相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农业行政执法大队2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.1万元，增加的主要原因是：农资市场检查次数多，公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市农业行政执法大队因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市农业行政执法大队公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析。

（三）公务接待费

2019年个旧市农业行政执法大队公务接待费预算数0.6万元，比上年预算增加0.1万元，主要用于农业执法工作产生的费用。增减变动主要原因分析：农资市场检查次数多，公务接待费增加。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市农业行政执法大队2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市农业行政执法大队是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市农业行政执法大队国有资产总额13.70万元，其中：流动资产3.35万元，固定资产10.35万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市农业行政执法大队2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。