个旧市农民科技教育培训中心2019年部门预算

个旧市农民科技教育培训中心

2019年度部门预算

个旧市农民科技教育培训中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市农民科技教育培训中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农民科技教育培训中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市农民科技教育培训中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。

  二是开展农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、新型职业农民培训、农村富余劳动力转移培训等工作。

（二）机构设置情况

个旧市农民科技教育培训中心编制6人，在岗6人，仅设办公室１个6人。

（三）重点工作概述

1、承担个旧市“绿色证书”培训任务600人。

2、承担农业部新型农业经营主体带头人培训任务50人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位０个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制６人，其中：行政编制 ０人，事业编制６人。在职实有６人，其中：财政全供养 ６人，财政部分供养０人，非财政供养０人。

离退休人员１人，其中：离休 ０人，退休 １人。

车辆编制０辆，实有车辆２辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入89.16万元，其中：一般公共预算财政拨款89.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少12.92万元，主要增减变动原因：工资及津贴调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 89.16万元，其中:本年收入89.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.16万元（本级财力89.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元。与上年相比减少12.92万元，主要增减变动原因：工资及津贴调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 89.16万元。财政拨款安排支出 89.16万元，其中，基本支出89.16万元，项目支出0万元。与上年相比减少12.92万元，主要增减变动原因：工资及津贴调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算支出具体使用情况：

1.2130104事业运行支出2019年预算数为68.24万元，较2018年执行数减少13.67万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助调整造成。

2.2101102事业单位医疗2019年预算数为5.52万元，较上年执行数增加0.12万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

3. 2101103公务员医疗补助2019年预算数为2.29万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

4、2080502事业单位离退休2019年预算数为2.72万元，较上年执行数增加0万元。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为10.39万元，较上年执行数增加0.6万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  个旧市农民科技教育培训中心2019年基本支出89.16万元，其中一般公共预算89.16万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。明细如下：

工资福利支出84.01万元，主要包括：基本工资29.75万元、津贴补贴11.57万元、奖金1.18万元、绩效工资17.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元、职工基本医疗保险缴费5.52万元、公务员医疗补助缴费2.29万元、住房公积金6.23万元。比较上年减少7.76万元，原因是工资及津贴调整所致。

商品和服务支出2.44万元，主要包括：办公费1.59万元、培训费0.11万元、工会经费0.56万元、福利费0.18万元。比较上年减少0.01万元，原因是工会经费调整所致。

对个人和家庭的补助2.71万元，主要包括：退休费2.71万元。与上年比无增减。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2019年个旧市农民科技教育培训中心无政府采购情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入89.16万元。其中，本级财力安排收入89.16万元。与上年相比减少12.92万元，原因是工资及津贴调整所致。

2019年部门预算总支出 89.16万元。本级财力安排支出 89.16万元，其中，社会保障与就业支出13.11万元、医疗卫生与计划生育支出7.81万元、农林水支出68.24万元。，项目支出0万元。与上年相比减少12.92万元，原因是工资及津贴调整所致。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为89.16万元，较上年减少12.92万元，减幅为12.66%。变动主要原因是工资及津贴调整所致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为89.16万元，较上年减少12.92万元，减幅为12.66%。变动主要原因如下：

1、工资调整。

2. 各种基本支出（如医疗、养老、职业年金、公积金等）缴费基数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年和2018年未安排项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。因工作任务、工作性质较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市农民科技教育培训中心因公出国（境）费预算数０万元，比2019年预算增加０万元。因工作任务、工作性质较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市农民科技教育培训中心公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增减变动原因分析：工作任务、工作性质较上年无变化；运行维护费1.5万元，比2019年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：工作任务、工作性质较上年无变化，主要用于保障农民培训工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市农民科技教育培训中心公务接待费预算数0.5万元，比2019年预算增加0万元，主要用于接待培训教师及项目单位间交流。增减变动主要原因分析：工作任务、工作性质较上年无变化。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2019年无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市农民科技教育培训中心，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市农民科技教育培训中心国有资产总额60.45万元，其中：流动资产9.37万元，固定资产51.08万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市农民科技教育培训中心2019年本级项目支出共有０项，安排项目资金０万元。所以，无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市农民科技教育培训中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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