个旧市社会保险管理中心2019年部门预算

个旧市社会保险中心

2019年部门预算

个旧市社会保险中心2019年部门

预算公开目录

第一部分个旧市社会保险中心2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市社会保险中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市社会保险中心2019年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

1、进行社会保险登记、开展社会保险缴费基数的核定、按时将缴费清册报税局征缴及办理社会保险关系建立、中断、转移、续接和终止工作。

2、建立社会保险缴费记录、档案和个人账户业务工作。

3、汇总编制全市养老、失业、工伤、生育、机关事业单位养老保险基金的年度、季度、月度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度。

4、按时足额支付各项社会保险待遇，大力推进社会化管理工作。

5、拟定社会保险基金稽核制度并组织实施，建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚报冒领社会保险待遇的工作制度。

6、按照个旧市人力资源和社会保障局的统一规定，制定中心工作计划。

7、积极开展社会保险政策宣传工作。

（二）机构设置情况

个旧市社会保险中心设有：综合科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、工伤生育科、财务稽核科、失业科。

（三）重点工作概述

2019年个旧市社会保险中心重点工作任务：1、深入实施全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖面。2、提高社会保险待遇；3、确保按时足额发放各种社会保险待遇，着力保障改善民生，确保离退休人员的养老金发放；4、为困难企业发放稳岗补贴；5、降低企业社会保险费率；6、开展企业离退休人员领取养老金资格认证工作，确保基金安全运行；7、继续推进工伤保险领域改革；8、实施社保基金清欠专项行动，开展一年一度的社会保险稽核、清欠工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1933.33万元，其中：一般公共预算财政拨款1933.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算总收入1972.70万元相比减少39.37万元，主要是上年做了绩效考核奖励预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1933.33万元，其中:本年收入1933.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1933.33万元（本级财力1933.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算总收入1972.70万元相比减少39.37万元，主要是上年做了绩效考核奖励预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1933.33万元。财政拨款安排支出 1933.33万元，其中，基本支出579.90万元，项目支出1353.43万元。与上年预算总支出1972.70万元相比减少39.37万元，主要是上年做了在职人员绩效考核奖励预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）01（款）09(项）社会保险经办机构2019年预算数为292.39万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。较上年执行数减少55.8万元，主要是上年做了在职人员绩效考核奖励预算。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2019年预算数为22.70万元，主要是支付退休人员生活补助，较上年执行数减少3.29万元，主要是退休人员减少1人。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为33.62万元，主要是支付单位部分机关事业单位养老保险费，较上年执行数增加2.97万元，主要是养老保险缴费支出增加。

4. 208（类）05（款）99(项）其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为1549.39万元，主要是支付企业退休人员独子费及职教幼教生活补助，较上年执行数增加14.53万元，主要是企业退休人员独子费支出增加和职教幼教生活补助提高。

5. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2019年预算数为18.37万元，主要是支付在职人员单位部分医疗保险费，较上年执行数增加1.11万元，主要是行政单位医疗支出增加。

6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2019年预算数为1.75万元，较上年执行数增加0.27万元，主要是事业单位医疗支出增加。

7. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2019年预算数为15.10万元，较上年执行数增加0.83万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出324.99万元（其中：基本支出324.99万元，项目支出0万元）。与上年377.05万元减少52.06万元，主要是2018年预算支出做了在职人员奖励性绩效工资。

商品和服务支出36.77万元（其中：基本支出36.77万元，项目支出0万元）。与上年35.34万元相比增加1.43万元，主要是人员增加。

对个人和家庭的补助1571.57万元（其中：基本支出218.14万元，项目支出1353.43万元）。与上年1560.31万元相比增加11.26万元，主要是企业退休人员独子费和职教幼教生活补助提高。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7万元。其中：支出类型基本支出，数量17，金额7万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1933.33万元。其中，本级财力安排收入1933.33万元。与上年预算总收入1972.70万元相比减少39.37万元，主要是上年做了绩效考核奖励预算。

2019年部门预算总支出 1933.33万元。本级财力安排支出 1933.33万元，其中，基本支出579.9万元，项目支出1353.43万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1933.33万元，较上年减少39.37万元，减幅为2%。变动主要原因如下：2018年做了绩效考核奖励预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为579.9万元，较上年减少1392.8万元，减幅为71%。变动主要原因如下：2018年退休人员独子费列入基本支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为1353.43万元，较上年增加1353.43万元，增幅为100%。变动主要原因如下：2019年将退休人员独子费列为项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市社会保险中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市社会保险中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市社会保险中公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市社会保险中心公务接待费预算数2万元，比2018年预算减少0.5万元，主要用于接待上级部门检查工作。增减变动主要原因分析：厉行节约，减少支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

个旧市社会保险中心2019年机关运行经费财政拨款预算36.77万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加1.43万元，主要原因人员增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市社会保险中心国有资产总额822.05 万元，其中：流动资产316.82 万元，固定资产505.06万元，无形资产0.17万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（本级）

企业退休人员生育奖励1353.43万元，一、二级指标分别为产出指标、数量指标，按时足额发放不低于98%，绩效指标值设定依据及数据来源为《云南省劳动和社会保障厅关于（云南省企业职工基本养老保险条例实施办法）有关问题的处理意见》（云劳社[2002]76号）。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市社会保险中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。