个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2019年部门预算

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2019年部门预算

个旧市军队干休所2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市军队干休所2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市军队干休所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市军队干休所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案；个旧市人民政府军队离休退休干部休养所主要职能是接收安置军队移交来的离退休干部，负责集中和分散安置人员的建房和维修，落实军队移交来的离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织他们的政治学习，传达党的路线和方针政策，组织他们开展一些文体活动，增强他们自身的身体健康，丰富他们的晚年生活。

（二）机构设置情况

没有设立独立的机构情况，属个旧市民政局管理。人员情况：个旧市军队干休所3名。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：认真落实军休干部的“政治待遇”和“生活待遇”；认真完成省、州、市民政局下达的安置任务及其他各项任务；重大节日慰问军休干部及遗属；为参加云南省第十届夕阳红杯运动会做准备，组织军休干部各类项目排练、训练；组织参赛队员到各干休所进行交流，提高技艺；组织军休干部开展有益身心的文体活动；组织工作人员参加必要的技能业务培。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中：离休 1人，退休 45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入116.75万元，其中：一般公共预算财政拨款116.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少21.47万元，减幅15.53%。主要是本年度未预算绩效考核奖励，2018年开除财政供养人员1名、退休干部病故1名。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 116.75万元，其中:本年收入116.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.75万元（本级财力116.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少21.47万元，减幅15.53%。主要是本年度未预算绩效考核奖励，2018年开除财政供养人员1名、退休干部病故1名。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出116.75万元。财政拨款安排支出 116.75万元，其中，基本支出116.75万元，项目支出0万元。与上年相比减少21.47万元，减幅15.53%。主要是本年度未预算绩效考核奖励，2018年开除财政供养人员1名、退休干部病故1名。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出116.75万元。财政拨款安排支出116.75万元，其中，基本支出116.75万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少21.47万元，减幅15.53%。主要是本年度未预算绩效考核奖励，2018年开除财政供养人员1名、退休干部病故1名。

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.29万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。与上年相比增加0.31万元，增幅6.22%。主要是在职人员工资正常调资缴费基数增加。

2、退役安置-军队移交政府的离退休人员安置68.07万元,主要用于移交政府安置的离退休干部人员经费，具体是对个人和家庭的补助支出（包含基本工资、津贴补贴），与上年相比减少18.20万元，减幅21.09%。主要原因是2018年病故退休干部1名。

3、退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构35.75万元，主要用于在职人员的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）。与上年相比减少4.58万元，减幅11.35%。主要是本年度未预算绩效考核奖励，2018年开除财政供养人员1名，在职人员工资正常调资增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.26万元，与上年相比增加0.13万元，增幅1.77%。主要原因为在职、离退休人员工资正常调资增加。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 4.38万元（主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助），与上年相比增加了0.87万元，增幅24.79%。主要是在职、离退休人员增加了退休工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出47.03万元（其中：基本支出47.03万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少4.66万元，减幅9.02%。主要原因是开除财政供养人员1人。

商品和服务支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元），与上年相比增加1.40万元，增幅5.60%。主要原因是水电费增加。

对个人和家庭的补助68.07万元（其中：基本支出68.07万元，项目支出0.00万元），与上年相比减少18.20万元，减幅21.09%。主要原因是病故退休干部1名。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增减变动情况：无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入116.75万元。其中，本级财力安排收入116.75万元。与上年相比减少21.47万元，减幅15.53%。主要是本年度未预算绩效考核奖励，2018年开除财政供养人员1名、退休干部病故1名。

2019年部门预算总支出 116.75万元。本级财力安排支出 116.75万元，其中，基本支出116.75万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为116.75万元，较上年减少21.47万元，减幅15.53%。主要是本年度未预算绩效考核奖励，2018年开除财政供养人员1名、退休干部病故1名。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为116.75万元，较上年减少21.47万元，减幅15.53%。主要是本年度未预算绩效考核奖励，2018年开除财政供养人员1名、退休干部病故1名。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，较上年无增减，增减幅为0。变动主要原因如下：

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市军队干休所2019年财政拨款“三公”经费预算总额21.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出10.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减，增减幅为0。增减主要原因是：无。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市军队干休所因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算无增减，增减幅为0。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市军队干休所公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元。其中：购置费0.00万元，比2018年预算无增减，增减幅为0。增减变动原因分析：无。

（三）公务接待费

2019年个旧市军队干休所公务接待费预算数11.00万元，主要用于接待军休干部。比2018年预算无增减，增减幅为0。增减变动原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市军队干休所国有资产总额1909.77万元，其中：流动资产1482.84万元，固定资产426.93万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市军队干休所按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市军队干休所2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。