个旧市社会福利服务中心2019年部门预算

个旧市社会福利服务中心

2019年部门预算

个旧市社会福利服务中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市社会福利服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市社会福利服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市社会福利服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市社会福利服务中心为个旧市民政局下属的社会福利事业单位。主要通过统筹全市城镇“三无”人员供养，农村“五保人员”供养，重点优抚对象的治疗、康复、教育等，以及其他需要长期收容的人员，使国家宪法中对我国公民应享受社会保险福利的有关条款规定得以贯彻落实，切实保障困难群众基本生活，依法维护困难群众的生存权和发展权。力求做好物质生活供养和政治思想教育等日常工作，努力建设精神文明窗口，充分体现社会主义制度的优越性。在所涉及的业务范围内争取发挥一定的维护社会稳定的机制作用。

（二）机构设置情况

纳入个旧市社会福利服务中心2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政机构0个，事业机构1个。事业机构中参公管理事业机构0个，财政补助事业机构1个，经费自理事业机构0个。独立编制机构数1个，其中：行政机构0个，事业机构1个；独立核算机构数1个，其中：行政机构0个，事业机构1个；机构情况无变动。

（三）重点工作概述

1、积极推动落实社会保障和医疗卫生工作。严格深入贯彻落实扶老、济困、救孤、助残等相关法律法规、政策和标准，持续深入开展城乡特困人员救助供养、城乡医疗救助、集中供养孤儿基本生活保障、重点优抚对象医疗救助和残疾人康复工作。保障困难群体基本生活，维护社会稳定。

2、进一步完善院内基础设施提升改造工作，改善居住环境，提升我院综合服务水平。

3、持续加强院内安全生产工作，解决和消除各种安全隐患。2019年重点开展消防安全、食品安全和扫黑除恶专项行动等安全维稳工作；加强院内基础设施安全提升改造工作。规范院民日常安全管理，严格按照我单位安全生产工作实施细则开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入346.58万元，其中：一般公共预算-本级财力拨款收入346.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。2018年部门财务总收入259.40万元，2019年与上年相比总收入增加87.18万元，增幅33.61%，增加的原因为2019年项目支出中儿童福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 346.58万元，其中:本年收入346.58万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.58万元（本级财力346.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年部门财政拨款收入259.40万元，2019年与上年相比总收入增加87.18万元，增加33.61%，增加的原因为2019年项目支出中儿童福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出346.58万元。财政拨款安排支出346.58万元，其中，基本支出217.35万元，项目支出129.22万元。与上年相比增加87.18万元，增幅33.61%，主要原因为2019年项目支出里儿童福利支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年一般公共预算本级财力安排预算支出346.58万元，其中：社会保障和就业支出329.16万元，卫生健康支出17.42万元。社会保障和就业支出中，基本支出199.93万元，项目支出129.23万元；卫生健康支出中，基本支出17.42万元，项目支出0万元。具体说明如下：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休32.54万元，主要用于单位退休人员退休费和遗属生活补助等支出。与上年相比减少1.84万元，减少5.38%，主要是退休人员支出减少。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.34万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加2.14万元，增加11.76%，主要是单位在职人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利110万元，主要用于保障集中供养孤儿基本生活开支。与上年相比增加110万元，主要因为2018年下半年孤儿基本生活保障补助标准提高，所以儿童福利支出相应增加，2019年预算批复新增项目支出110万元为市级孤儿经费全额核拨我单位额度，以保障单位儿童福利工作的正常开展。

4、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利19.22万元，主要用于收养老人等城乡特殊困难群体日常生活开支补助。与上年相比无增减变化。

5、社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位147.04万元，主要用于单位在职人员工资福利和日常公用经费支出。与上年相比减少24.16万元，减少14.11%，主要因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.35万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年相比增加0.85万元，增加8.10%，主要因为单位在职人员增加，单位基本医疗保险缴费支出增加。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.07万元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.17万元，增加2.88%，主要因为单位在职人员增加，单位医疗保险公务员医疗补助缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出177.40万元（其中：基本支出177.40万元，项目支出0万元）。与上年相比减少22.83万元，主要因为在职人员绩效工资减少。

商品和服务支出7.53万元（其中：基本支出7.53万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.53万元。

对个人和家庭的补助32.43万元（其中：基本支出32.43万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.77万元。

其他支出129.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出129.22万元）。与上年相比增加110万元，主要因为2018年下半年孤儿基本生活保障补助标准提高，所以儿童福利支出相应增加，2019年预算批复新增项目支出110万元为市级孤儿经费全额核拨我单位额度，以保障单位儿童福利工作的正常开展。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入346.58万元。其中，本级财力安排收入346.58万元。与上年相比总收入增加87.18万元（基本支出减少22.83万元，项目支出增加110万元），主要因为基本支出工资福利支出减少和项目支出儿童福利支出增加。

2019年部门预算总支出 346.58万元。本级财力安排支出 346.58万元，其中，基本支出217.35万元，项目支出129.22万元。与上年相比部门预算总支出增加87.18万元（基本支出减少22.83万元，项目支出增加110万元），主要因为基本支出工资福利支出减少和项目支出儿童福利支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为346.58万元，较上年增加87.18万元，增幅为33.61%。变动主要原因如下：

2018年预算批复部门收入为259.40万元，2019年与上年相比总收入增加87.18万元，主要因为基本支出工资福利支出减少和项目支出儿童福利支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为217.35万元，较上年减少22.83万元，减幅为9.50%。变动主要原因如下：

2019年绩效工资计算方式出现变化，基本支出工资福利支出中绩效工资减少31.00万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等共增加约8.00万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为129.22万元，较上年增加110.00万元，增幅为572%。变动主要原因如下：

2018年下半年孤儿基本生活保障补助标准提高，所以儿童福利支出相应增加，2019年预算批复新增项目支出110.00万元为市级孤儿经费全额核拨我单位额度，以保障单位儿童福利工作的正常开展。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市社会福利服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加3万元，增加的主要原因是：2019年新增公务接待费预算数2万元以满足对社会各界人士、组织、机构来访接洽的需要；新增公务用车购置及运行费1万元，主要因为单位公务用车使用年数较长，车辆磨损老化，需要定期修理维护，加之单位开展各项业务活动较为频繁，公务用车运行维护费相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市社会福利服务中心公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致；运行维护费3万元，比2018年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：新增公务用车购置及运行费1万元，主要因为单位公务用车使用年数较长，车辆磨损老化，需要定期修理维护，加之单位开展各项业务活动较为频繁，公务用车运行维护费相应增加。主要用于保障工作人员外出公务活动、接送收养人员外出就医治疗、采购相关物资及开展特殊情形应急保障工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市社会福利服务中心公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加2万元，主要用于支持对社会各界人士、组织、机构来访接洽工作的需要。我单位完善2019年公务接待费预算编制，并使公务接待费支出控制在合理范围内。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市社会福利服务中心无2019年机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市社会福利服务中心国有资产总额3569.23万元，其中：流动资产885.62万元，固定资产2516.81万元，在建工程166.80万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市社会福利服务中心2019年本级项目支出共有2项，安排项目资金129.22万元，其中：儿童福利项目市级孤儿经费补助安排110万元，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州民政局 红河州财政局关于下达2018年州级预算安排孤儿等特困儿童基本生活保障资金的通知》（红财社发〔2018〕47号）文件绩效目标表；老年福利项目城乡特困人员生活补助安排19.22万元，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州财政局 红河州民政局关于下达2018年第三批城乡困难群众救助补助资金的通知》（红财社发〔2018〕121号）文件绩效目标表。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市社会福利服务中心2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。