- 2019年度
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索引号20240913-203449-697
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2019-04-02
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时效性有效
个旧市救助管理站2019年部门预算
云南省红河州个旧市救助管理站2019年部门预算
云南省红河州个旧市救助管理站2019年
部门预算公开目录
第一部分个旧市救助管理站2019年部门预算编制说明
第二部分个旧市救助管理站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分个旧市救助管理站2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案;个旧市救助管理站的工作职能是救助最困难的人,保护未成年人,教育好逸恶劳的人,安置无家可归的人;收容流浪街头乞讨的,生活无着落露宿街头的,以及伤风化、有碍观瞻的方式谋生的。
(二)机构设置情况
个旧市救助管理站设有:书记、站长办公室一个,业务办公室一个,财务室一个,值班室一个。
(三)重点工作概述
2019年重点工作任务:救助最困难的人,安置无家可归的人,收容流浪街头乞讨的生活无着落露宿街头的人,保护未成年人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休5人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入109.49万元,其中:一般公共预算财政拨款109.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比减少12.95万元。主要原因为2019年没有绩效考核奖的预算,单位人员存在变动(1人在职转退休,1人调入)。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入109.49万元,其中:本年收入109.49万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款109.49万元(本级财力109.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少12.95万元。主要原因为2019年没有绩效考核奖的预算,单位人员存在变动(1人在职转退休,1人调入)。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出109.49万元。财政拨款安排支出109.49万元,其中,基本支出97.49万元,项目支出12万元。与上年预算相比减少12.95万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出77.85万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等);对个人和家庭的补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出13.85万元,具体是商品和服务支出0.06万元,对个人和家庭的补助13.79万元,较2018年增加2.4万元,主要是有1人在职转退休。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.58万元,主要用于缴纳单位职工基本养老保险,较2018年增加0.44万元,主要是养老保险缴费基数增加,缴费支出增加。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.36万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险,较2018年增加0.16万元,主要是事业单位医疗缴费基数增加,缴费支出增加。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.86万元,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助,较2018年增加0.21万元,主要是缴费基数增加,缴费支出增加。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出91.53万元(其中:基本支出79.53万元,项目支出12万元)。与上年相比减少15.76万元。主要原因为2019年没有绩效考核奖的预算,单位人员存在变动(1人在职转退休,1人调入)。
商品和服务支出4.17万元(其中:基本支出4.17万元,项目支出0万元)。与上年相比减少0.02万元。主要原因为单位人员存在变动(1人在职转退休,1人调入)。
对个人和家庭的补助13.79万元(其中:基本支出13.79万元,项目支出0万元)。与上年相比增加2.78万元。主要原因为单位人员存在变动(1人在职转退休,1人调入)。
资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。与上年相比无增减。
五、对下专项转移支付情况
(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央、省、州配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入109.49万元。其中,本级财力安排收入109.49万元。与上年相比减少12.95万元,主要原因为2019年没有绩效考核奖的预算,单位人员存在变动(1人在职转退休,1人调入)。
2019年部门预算总支出109.49万元。本级财力安排支出 109.49万元,其中,基本支出97.49万元,项目支出12万元。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2019年预算批复部门收入为109.49万元,较上年减少12.95万元,减幅为10.58%。变动主要原因如下:
主要原因为2019年没有绩效考核奖的预算,单位人员存在变动(1人在职转退休,1人调入)。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年预算批复基本支出为97.49万元,较上年减少12.95万元,减幅为10.58%。变动主要原因如下:
主要原因为2019年没有绩效考核奖的预算,单位人员存在变动(1人在职转退休,1人调入)。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年预算批复项目支出为12.00万元,较上年无增减。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
个旧市救助管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4万元,公务接待费支出6万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减。
(一)因公出国(境)费
2019年个旧市救助管理站因公出国(境)费预算数万元,比2018年预算无增减。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年个旧市救助管理站公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中:购置费0万元,比2018年预算无增减;运行维护费4万元,比2018年预算无增减,主要用于保障街面巡查、外地协查、接护送救助人员等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2019年个旧市救助管理站公务接待费预算数6万元,比2018年预算无增减,主要用于其他救助站接送救助人员到我站时的公务接待用。
九、部门政府购买服务情况说明
无
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
无
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,个旧市救助管理站国有资产总额115.29万元,其中:流动资产52.41万元,固定资产62.88万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(三)本部门预算绩效情况说明
2019年,个旧市救助管理站一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款109.49万元;纳入整体支出绩效评价试点1个,涉及一般公共预算当年拨款109.49万元。
(四)项目支出绩效目标(本级)
个旧市救助管理站2019年本级项目支出共有1项,安排项目资金12万元,其中:2019年度救助工作项目安排12万元,三级指标救助工作,指标值12万元,绩效指标值设定依据及数据来源:中华人民共和国国务院令第649号(《社会救助暂行办法》)第50、51条。
(五)对下转移支付绩效目标表
无。
第二部分个旧市救助管理站2019年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
(三)上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
(四)基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
(五)项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
(六)“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【2019年部门预算公开情况表(救助站).xls】