个旧市民政局婚姻登记处2019年部门预算

个旧市民政局婚姻登记处

2019年部门预算

个旧市民政局婚姻登记处2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市民政局婚姻登记处2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市民政局婚姻登记处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市民政局婚姻登记处2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市民政局婚姻登记处参照政府批准的“三定”方案，按照“谁公开，谁负责”的原则，对 2019年本单位的“三公”经费预决算的数据做到真实、准确、完整。

（二）机构设置情况

个旧市民政局婚姻登记处内设机构2个：办证大厅、办公室。

（三）重点工作概述

个旧市民政局婚姻登记处是一个财政全额拨款，独立核算的事业单位，承担着个旧市城区及其周边五个乡镇的结婚、离婚登记工作。经济业务是由个旧市财政局会计核算中心管理做账。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 44.07万元，其中：一般公共预算财政拨款44.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少1.65万元，减幅3.61%。主要原因为本年度未预算绩效考核奖励，增加了5.00万元办公项目支出，在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 44.07万元，其中:本年收入44.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.07万元（本级财力44.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少1.65万元，减幅3.61%。主要原因为本年度未预算绩效考核奖励，增加了5.00万元办公项目支出，在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 44.07万元。财政拨款安排支出 44.07万元，其中，基本支出39.07万元，项目支出5.00万元。与上年相比减少1.65万元，减幅3.61%。主要原因为本年度未预算绩效考核奖励，增加了5.00万元办公项目支出，在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年一般公共预算本级财力安排预算支出44.07万元，其中：社会保障和就业支出40.78万元（基本支出35.78万元，项目支出5.00万元），卫生健康支出3.29万元（基本支出3.29万元，项目支出0.00万元）。具体说明如下：

1、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2019年预算数为31.42万元，主要是保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；与上年相比减少11.09万元，减幅26.08%。主要原因为本年度未预算绩效考核奖励，增加了5.00万元办公项目支出，在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

 2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为5.52万元，与上年相比无增减，增减幅为0。主要原因为：无。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为3.84万元，主要用于缴纳人员基本养老保险支出。与上年相比增加0.20万元，增幅5.49%。主要原因为在职人员工资正常调资，经费相应增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为2.16万元，主要用于缴纳在职、退休人员医疗保险支出。与上年相比增加0.20万元，增幅5.49%。主要原因为在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为1.13万元，与上年相比增加0.02万元，增幅1.80%。主要原因为在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出32.33万元（其中：基本支出32.33万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少6.65万元，减幅17.06%。主要原因为本年度未预算绩效考核奖励；在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

商品和服务支出6.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出5.00万元）。与上年相比增加5.00万元，增幅400.00%。主要原因为，增加5.00万元办公项目支出。

对个人和家庭的补助5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0.00万元）。与上年相比无增减，增减幅为0。主要原因为：无。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增减变动情况：无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入44.07万元。其中，本级财力安排收入44.07万元。与上年相比减少1.65万元，减幅3.61%。主要原因为本年度未预算绩效考核奖励，增加了5.00万元办公项目支出，在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

2019年部门预算总支出 44.07万元。本级财力安排支出 ：44.07万元。其中，基本支出39.07万元，项目支出5.00万元。与上年相比减少1.65万元，减幅3.61%。主要原因为本年度未预算绩效考核奖励，增加了5.00万元办公项目支出，在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为44.07万元，与上年相比减少1.65万元，减幅3.61%。主要原因为本年度未预算绩效考核奖励，增加了5.00万元办公项目支出，在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为39.07万元，与上年相比减少1.65万元，减幅3.61%。主要原因为本年度未预算绩效考核奖励，增加了5.00万元办公项目支出，在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为5.00万元，较上年增加5.00万元，增幅为500%。变动主要原因如下：

主要用于补助日常婚姻登记工作的业务办公支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市民政局婚姻登记处2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

2019年“三公”经费预算数和2018年预算数增加/减少0.00万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：本单位不存在“三公”经费预算财政拨款情况。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市民政局婚姻登记处因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市民政局婚姻登记处公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元。其中：购置费0.00万元，与2018年预算相比无变动；运行维护费0.00万元，与2018年预算相比无变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市民政局婚姻登记处公务接待费预算数1.00万元，与2018年预算相比无变动，主要用于接待上级业务工作指导、各乡镇低保、救助资料送审及友邻单位交流学习、培训人员。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市民政局婚姻登记处无2019年机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市民政局婚姻登记处国有资产总额66.19万元，其中：流动资产2.80万元，固定资产63.39万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市民政局婚姻登记处按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44.07万元，纳入整体支出绩效评价试点1个。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市民政局婚姻登记处2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金5.00万元。其中：2019年度婚姻登记工作项目安排5.00万元，指标值5.00万元。绩效指标值设定依据及数据来源：本级项目设定依据主要是因为2017年全国取消婚姻登记工本费收费及2018年实行为婚姻登记人员免费复印证件信息，故增加了本单位的婚姻登记工作的业务活动支出，因此财政给予项目资金5万元用于补助日常婚姻登记工作的业务活动支出；项目指标值数据来源于个旧市财政局对婚姻登记处往年婚姻登记工作业务活动的各项支出统计得出。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市民政局婚姻登记处

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。