个旧市矿山安全监测所2019年部门预算

个旧市矿山安全监测所

2019年部门预算

个旧市矿山安全监测所2019年

部门预算公开目录

第一部分 个旧市矿山安全监测所2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市矿山安全监测所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市矿山安监测所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担个旧市行政辖区内矿山生产经营单位、及重大危险

源、隐患点的日常监测工作，研究提出安全生产重大政策和措施建议；

    监督检查、指导协调个旧市行政辖区内矿山生产经营单

位和各乡镇(区)政府做好矿山安全生产监管工作；

    组织好全市矿山安全生产大检查和专项督查；

    组织、协调好矿山生产经营单位重特大事故应急救援

工作；

    负责发布全市矿山安全生产信息，综合管理全市矿山伤

亡事故统计：依法组织、协调矿山生产安全事故的调查处理工作，并监督事故：查处的落实情况；

    指导、协调全市矿山安全生产监测检测工作；负责对矿

山企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理；

    负责监督管理全市矿山企业安全生产工作；依法监督矿

山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关材料、劳动防护用品的安全管理工作；

 依法监督检查矿山新建、改建、扩建工程项目的安全设施与“三同时’’情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（二）机构设置情况

个旧市矿山安全监测所设有：办公室、执法大队两个科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：2019年个旧市安全生产监督管理局在市委、市政府的正确领导下，在州安监局的指导帮助下，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等国家领导人的重要批示指示精神，进一步落实安全生产方针，强化“红线”意识，构建新的安全监管体系，认真开展“非煤矿山攻坚克难”、“非煤矿山转型升级”“工贸行业四大专项整治”、“安全生产大检查长效机制管理体系建设”、“人员密集型企业消防专项整治”、“建筑施工专项整治”、“特种设备专项整治”“安全生产大检查”等专项工作，在隐患排查治理、教育培训、事故防范、机制创新、督促企业落实主体责任、推广安全技术等方面开展工作，使全市安全生产保持了平稳态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 248.80万元，其中：一般公共预算财政拨款248.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少4.38%万，减少11.4万，减幅4.38%。变动原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 248.80万元，其中:本年收入248.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.80万元（本级财力248.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少4.38%万，减少11.4万，减幅4.38%。变动原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 248.80万元。财政拨款安排支出 248.80万元，其中，基本支出248.80万元，项目支出0万元。与上年相比减少11.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市矿山安全监测所2019年基本支出248.80万元，财政拨款248.80万元，其中一般公共预算248.80万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

1. 社会保障和就业支出-财政事务-机关事业基本养老保险缴费支出29.29万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。与上年相比增加4.88万元，增幅19.99%。主要原因是新招录用3人，在职人员增加，计算基数增加。

2.卫生健康支出-财政事务-事业单位医疗15.68万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗。与上年相比增加2.24万元，增幅16.67%。主要原因是新招录用3人，在职人员增加，计算基数增加。

3. 卫生健康支出-财政事务-公务员医疗补助5.86万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。与上年相比减少0.79万元，减幅11.88%。主要原因是缴费基数减少，预算经费减少。

    4.灾害防治与应急管理支出-财政事务-事业运行197.97万元。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少19.31万元，减幅8.89%。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出239.83万元（其中：基本支出239.83万元，项目支出0万元）。与上年相比减少12.63万元，减幅5.00%。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2.商品和服务支出8.96万元（其中：基本支出8.96万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.22万元，增幅15.76%。增加的主要原因是人员增加，预算增加。

3.对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年一致。

4.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入248.80万元。其中，本级财力安排收入248.80万元。与上年相比减少11.4万，变动原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 248.80万元。本级财力安排支出 248.80万元，其中，基本支出248.80万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为248.80万元，较上年减少11.4万元，减幅为4.38%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为248.80万元，较上年减少11.4万元，减幅为4.38%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因如下：无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市矿山安全监测所2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市矿山安全监测所因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市矿山安全监测所公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，和2018年预算持平，无增减变动。主要用于保障全市安全生产监管监察工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市矿山安全监测所公务接待费预算数2万元，与2018年预算一致，主要用于上级督查检查工作业务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市矿山安全监测所2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市矿山安全监测所2019年机关运行经费财政拨款预算6.6万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加0.9万元，主要原因人员增加，预算增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市矿山安全监测所国有资产总额58.12万元，其中：流动资产25.92万元，固定资产32.20万。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市矿山安全监测所按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位资金支出实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市矿山安全监测所2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市矿山安全监测所2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。