个旧市工人疗养院2019年部门预算

个旧市工人疗养院

2019年部门预算

个旧市工人疗养院2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市工人疗养院2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市工人疗养院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市工人疗养院2019年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展劳模、一线职工、矿山工人疗休养工作；为职工工伤康复、慢性病康复提供服务。

（二）机构设置情况

个旧市工人疗养院设有：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门。

（三）重点工作概述

2018年共接待州一线职工、市一线职工、矿山工人、省教科研一线职工等疗养员20000余人次，持续为国家的发展做出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

个旧市工人疗养院编制2019年预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养16人。

离退休人员27人，其中：退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市工人疗养院财务总收入 83.52万元，其中：一般公共预算财政拨款83.52万元，占总收入的100%，与上年相比减少2.21万元，主要是退休人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年个旧市工人疗养院财政拨款收入 83.52万元，其中:本年收入83.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.52万元。

预算单位支出情况

2019年工人疗养院预算总支出 83.52万元。财政拨款安排支出 83.52万元，其中，基本支出83.52万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

301类10款职工基本医疗保险缴费2019年预算数为1.27万元，较2018增加0.05万元，主要是事业单位医疗支出增加。

301类11款公务员医疗补助缴费2019年预算数为5.09万元，较2018增加相等，无变动。

302类01款办公费2019年预算数为0.32万元。

303类02款2019年退休费预算数为73.66万元。303类05款生活补助2019年预算数为3.18万元。

以上01款及02款较2018年减少2.35万元，主要是退休人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    301类工资福利支出6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况增加0.15万元。

302类商品和服务支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况一致。

303类对个人和家庭的补助76.84万元（其中：基本支出76.84万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况减少2.35万元。

309类资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况……

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年个旧市工人疗养院部门预算总收入83.52万元。其中，本级财力安排收入83.52万元，与上年相比增减变动情况：与上年相比减少2.21万元，主要是退休人员减少。

2019年个旧市工人疗养院预算总支出 83.52万元。本级财力安排支出 83.52万元，其中，基本支出83.52万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为83.52万元，较上年减少2.21万元，减幅为3%。变动主要原因如下：退休人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为83.52万元，较上年减少2.21万元，增（减）幅为3%。变动主要原因如下：退休人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市工人疗养院（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比0年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：......。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市工人疗养院（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市工人疗养院（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2019年个旧市工人疗养院（单位）公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

个旧市工人疗养院（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加/减少0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市工人疗养院（单位）国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

个旧市工人疗养院（单位）2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市工人疗养院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。