个旧市商务综合行政执法大队2019年部门预算

个旧市商务综合行政执法大队

2019年部门预算

个旧市商务综合行政执法大队

2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市商务综合行政执法大队2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市商务综合行政执法大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市商务综合行政执法大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行商务领域法律、法规和规章，负责职责范围内相关商务行政法规、条例、办法的宣传工作,不断提高行政相对人遵守商务行政法规、条例、办法的自觉性，维护正常的流通领域经营秩序。

2、依法对全市流通企业、流通领域食品安全、外贸企业生产经营安全，进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、再生资源回收和酒类流通、零售商促销（含展销会）、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、典当、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，切实发挥整顿和规范市场经济秩序的作用，创造商务流通领域良好的发展环境。

3、负责查办个旧辖区内商务领域举报投诉案件，做到受理及时，调查迅速，落实准确。

4、与市相关部门开展联合执法，建立部门之间执法协作机制。

5、负责制定年度工作计划，明确目标任务，健全制度，规范程序，落实商务领域行政执法责任制。

6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本单位属全额拨款事业单位，核定编制12人，在职在编实有人数12人，退休2人，在编车辆供养数3辆，内设1个办公室，2个执法中队。

（三）重点工作概述

个旧市商务综合行政执法大队，在工信局的正确领导下和上级业务主管部门倾力指导下，以及有关部门的大力支持帮助下，执法工作紧紧围绕“民生商务、服务民生”的主题，以“净化消费环境、保障消费安全”为目标，以确保“公平消费、放心消费”为目的，针对目前监管加油站47个，大型商场、超市13家，饮食服务公司1家、典当企业1家、绝当物品销售门市1家、二手车交易企业3家，认真履行职责，切实强化行业监管执法力度，全力维护市场经营秩序，坚持公正执法、廉洁执法、文明执法、教育为主，处罚为辅的原则。进一步转变观念，夯实基础，努力工作，为人民群众营造更加安全、更加放心、更加和谐的消费生活环境，为市域经济社会的持续、健康、快速发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 135万元，其中：一般公共预算财政拨款135万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况，一般公共预算财政拨款比上年减少34万元，主要表现在工资福利支出和社会保障和再就业支出方面增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入135万元，其中:本年收入135万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135万元（本级财力135万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况，本年收入比上年减少34万元，主要表现在工资福利支出和社会保障和再就业支出方面增减变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出135万元。财政拨款安排支出 135万元，其中，基本支出135万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，本年总支出比上年减少34万元，主要表现在工资福利支出和社会保障和再就业支出方面增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般行政管理事务-保运转支出-租赁费，主要用于房屋租赁费支出。与上年相比增减变动情况，（该科目因2018年预算系统中只有行政科目有租赁费选项，2019年度已移除该款项科目）2019年减少2.4万元。2019年无此项仅作减少说明。

一般公共服务支出-事业运行103万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年相比增减变动情况，减少33万元，主要原因为工资福利支出、办公费、车辆运行维护费等均有调整。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-退休费6万元，主要用于退休费支出。与上年相比增减变动情况……无。

机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金15万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，增加0.97万元，主要原因为2018年调资和部分在职人员岗位晋升。

卫生健康支出-事业单位医疗-基本养老保险8万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，增加0.31万元，主要原因为2018年调资和部分在职人员岗位晋升。

公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费3万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年相比增减变动情况，增加0.1万元，主要原因为2018年调资和部分在职人员岗位晋升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出124万元（其中：基本支出124万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，减少25万元。

商品和服务支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，减少8万元。

对个人和家庭的补助5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况……无。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况……无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.7万元。其中：支出类型-基本支出，数量2，金额0.7万元，政府采购方式-自行采购，资金来源为：一般公共预算-本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入135万元。其中，本级财力安排收入135万元，本年总支出比上年减少34万元。与上年相比增减变动情况，主要表现在工资福利支出和社会保障和再就业支出方面增减变动。

2019年部门预算总支出135万元。本级财力安排支出135万元，其中，基本支出135万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为135万元，较上年增加/减少34万元，增（减）幅为-25%。变动主要原因如下：

1、一般行政管理事务-保运转支出-租赁费，主要用于房屋租赁费支出。与上年相比增减变动情况，（该科目因2018年预算系统中只有行政科目有租赁费选项，2019年度已移除该款项科目）2019年减少2.4万元。2019年无此项仅作减少说明。

2、一般公共服务支出-事业运行103万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费等支出。与上年相比增减变动情况，减少33万元，主要原因为工资福利支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费等均有调整。

3、社会保障和就业支出-事业单位离退休-退休费6万元，主要用于退休费支出。与上年相比增减变动情况无。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金15万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，增加0.97万元，主要原因为2018年调资和部分在职人员岗位晋升。

5、卫生健康支出-事业单位医疗-基本养老保险8万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，增加0.31万元，主要原因为2018年调资和部分在职人员岗位晋升。

6、公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费3万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年相比增减变动情况，增加0.1万元，主要原因为2018年调资和部分在职人员岗位晋升。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为135万元，较上年增加/减少-34万元，增（减）幅为-25%。变动主要原因如下：

1、一般行政管理事务-保运转支出-租赁费，主要用于房屋租赁费支出。与上年相比增减变动情况，（该科目因2018年预算系统中只有行政科目有租赁费选项，2019年度已移除该款项科目）2019年减少2.4万元。2019年无此项仅作减少说明。

2、一般公共服务支出-事业运行103万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费等支出。与上年相比增减变动情况，减少33万元，主要原因为工资福利支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费等均有调整。

3、社会保障和就业支出-事业单位离退休-退休费6万元，主要用于退休费支出。与上年相比增减变动情况无。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金15万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，增加0.97万元，主要原因为2018年调资和部分在职人员岗位晋升。

5、卫生健康支出-事业单位医疗-基本养老保险8万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，增加0.31万元，主要原因为2018年调资和部分在职人员岗位晋升。

6、公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费3万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年相比增减变动情况，增加0.1万元，主要原因为2018年调资和部分在职人员岗位晋升。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市商务综合行政执法大队2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市商务综合行政执法大队因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市商务综合行政执法大队公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障执法、监督、检查等方面工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市商务综合行政执法大队公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于接待携有接待文件的上级工作组、人员。增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市商务综合行政执法大队2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

     无

（一）机关运行经费安排

个旧市商务综合行政执法大队2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加/减少0万元，主要原因无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市商务综合行政执法大队国有资产总额59万元，其中：流动资产8万元，固定资产51万元（其中：汽车44万元、其他固定资产7万元）。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

个旧市商务综合行政执法大队年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市商务综合行政执法大队

第三部分 2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。