个旧市白云水利工程管理处2019年部门预算

个旧市白云水利工程管理处

2019年部门预算

个旧市白云水利工程管理处2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市白云水利工程管理处2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市白云水利工程管理处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市白云水利工程管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我处主要职责为维修管理白云水库、花果山水库的蓄水、防洪、抗旱、及沟线的维修、保护，提供工业用水、农业用水和生活用水。

（二）机构设置情况

个旧市白云水利工程管理处设有：处长室、办公室、调度室、技监室、建管组、修理组、财务室。

（三）重点工作概述

2019年我处主要工作任务是维修管理白云水库、花果山水库，保障蓄水，通过合理调水和加强管理，充分保证我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务，全年保证完成蓄水275万M3,完成供水547万M3，同时做好防洪、抗旱、及沟线的维修、保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 113.14万元，其中：一般公共预算财政拨款113.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减36.19元，减少的主要原因：2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 113.14万元，其中:本年收入113.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.14万元（本级财力113.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少36.19元，减少的主要原因：2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 113.14万元。财政拨款安排支出 113.14万元。其中，基本支出113.14万元，项目支出0万元。与上年相比减少36.19元，减少的主要原因：2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休14.05万元，主要用于保障退休人员的对个人和家庭补助经费和公用经费支出，具体是商品和服务支出（包括人员支出其他）。与上年相比增加8.46万元，增加的主要原因是3人在职转退休。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.32万元，主要用于保障事业人员养老保险支出，具体是工资福利支出（包含人员支出其他）。与上年相比减少2.44万元，减少的主要原因是3人在职转退休。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.77万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.01万元，具体是工资福利支出（包括人员支出其他），主要用于保障事业人员及退休人员的医疗支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比减少1.33万元，减少的主要原因是3人在职转退休。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，与上年相比减少0.01万元，减少的主要原因是3人在职转退休。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护79.99万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员支出其他），与上年相比减少40.89万元，减少的主要原因是2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出85.82万元（其中：基本支出85.82万元，项目支出0万元）。与上年相比减少44.12万元，减少的主要原因：2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出13.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.51，减少的主要原因：3人在职转退休。

对个人和家庭的补助13.99万元（其中：基本支出13.99万元，项目支出0万元）。与上年相比增加8.43万元，增加的主要原因：3人在职转退休。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额1万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入113.14万元。其中，本级财力安排收入113.14万元。与上年相比减少36.19万元，减少的主要原因：2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 113.14万元。本级财力安排支出 113.14万元，其中，基本支出113.14万元，项目支出0万元。与上年相比减少36.19万元，减少的主要原因：2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为113.14万元，较上年减少36.19万元，减幅为24.23%。变动主要原因如下：2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为113.14万元，较上年减少36.19万元，减幅为24.23%。变动主要原因如下：2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年相比无增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市白云水利工程管理处因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算数相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市白云水利工程管理处公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算数相比无增减变化。运行维护费0万元，比2018年预算数相比无增减变化。

（三）公务接待费

2019年个旧市白云水利工程管理处公务接待费预算数0.3万元，比2018年预算数相比无增减变化，主要用于日常公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市白云水利工程管理处国有资产总额4496.19万元，其中：流动资产0.17万元，固定资产4496.02万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市白云水利工程管理处

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。